目    錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。

　　（二）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省級和新區(qū)財政性資金安排的意見，按新區(qū)管委會規(guī)定權(quán)限審批、申報、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。

　?。┴?fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織協(xié)調(diào)開展中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作。

　　（八）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工。

　?。ň牛┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局共有 6個內(nèi)設(shè)科室，分別是：辦公室、規(guī)劃發(fā)展與生態(tài)保護(hù)科、環(huán)境影響評價與排污許可管理科、污染防治與輻射安全管理科、環(huán)保督察與執(zhí)法協(xié)調(diào)科、環(huán)境監(jiān)測站。為一級預(yù)算單位，核定工作人員31名，其中：正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長1名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（副局長2名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名（含正科級行政審批專員1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名。2024年末，蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局實(shí)有31人，其中：在編行政人員6人，在編事業(yè)人員14人，新區(qū)聘用人員10人，掛職1人。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本部門沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本部門沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年部門收支總預(yù)算5303.10萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算5303.1萬元（詳見部門預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入1841.95萬元，占34.73%；

　　上級補(bǔ)助收入3354萬元，占63.25%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入107.15萬元，占2.02%；

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算5303.1萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出713.12萬元，占13.45%；項(xiàng)目支出4482.83萬元，占84.53%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入107.15萬元，占2.02%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出1841.95萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出34.76萬元、衛(wèi)生健康支出23.27萬元、節(jié)能環(huán)保支出1759.62萬元、住房保障支出24.3萬元（具體詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）。

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出713.12萬元，比2024年預(yù)算增加5.43萬元，增長0.77%，增長的主要原因是工資正常晉級晉檔。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出628.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出85.03萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1128.83萬元，比2024年預(yù)算增加178.83萬元，增長18.82%，增長的主要原因是增加2025年項(xiàng)目增加。

　　經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目5個，主要是蘭州新區(qū)國土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評價項(xiàng)目、蘭州新區(qū)“十五五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃、蘭州新區(qū)城市集中式飲用水水源地2023年環(huán)境保護(hù)狀況評估報告編制項(xiàng)目、蘭州新區(qū)2023年度溫室氣體清單編制項(xiàng)目、蘭州新區(qū)大氣污染物與溫室氣體融合排放清單編制項(xiàng)目。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目14個，主要是生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局駐點(diǎn)幫扶專家工作站運(yùn)行保障費(fèi)用、生態(tài)環(huán)保會議保障費(fèi)用、公文信息化整理歸檔及財務(wù)憑證審核整理歸檔等費(fèi)用、排污許可技術(shù)評估與質(zhì)量復(fù)核項(xiàng)目、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評文件技術(shù)評估與質(zhì)量考核項(xiàng)目、蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目、清潔生產(chǎn)審核技術(shù)評估項(xiàng)目、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)竣工驗(yàn)收質(zhì)量效果評估項(xiàng)目、蘭州新區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量微觀站建設(shè)項(xiàng)目、蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)（國控省控平臺）運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目、環(huán)保管家服務(wù)項(xiàng)目、蘭州新區(qū)綜合執(zhí)法揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)管設(shè)備購置項(xiàng)目、2024年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站運(yùn)行費(fèi)、蘭州新區(qū)入河排污口驗(yàn)收報告編制項(xiàng)目。

　　其他項(xiàng)目2個，主要是甘肅省2025年“六五”環(huán)境日主場宣傳活動費(fèi)用、2025年蘭州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練及生態(tài)環(huán)境應(yīng)急培訓(xùn)費(fèi)用。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.85萬元，比 2024 年預(yù)算減少0.07萬元， 主要原因是退休人員費(fèi)用減少。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為32.4萬元，比2024年預(yù)算增加1.65萬元，主要原因是社?；鶖?shù)變動，支出增加。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.51萬元，比2024年預(yù)算增加0.15萬元，主要原因是社?；鶖?shù)變動，支出增加。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16.91萬元，比2024年預(yù)算增加0.86萬元，主要原因是社?；鶖?shù)變動，支出增加。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6.36萬元，比 2024年預(yù)算減少0.24萬元，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為645.54萬元，比2024年預(yù)算增加16.59萬元，主要原因是行政運(yùn)行類項(xiàng)目增加。

　　7.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）支出50萬元，比2024年預(yù)算增加43萬元，主要原因是保障2025年全省“六五”環(huán)境宣傳活動。

　　8.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)（項(xiàng)）支出15萬元，比2024年預(yù)算減少12.5萬元，主要原因是環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目減少。

　　9.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評審查與監(jiān)督（項(xiàng)）支出284.52萬元，比2024年預(yù)算增加165.52萬元，主要原因是建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評審查與監(jiān)督項(xiàng)目增加。

　　10.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項(xiàng)）支出496.38萬元，比2024年預(yù)算減少98.67萬元，主要原因是其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出項(xiàng)目減少。

　　11.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣支出（項(xiàng)）支出216萬元，比2024年預(yù)算減少405萬元，主要原因是大氣支出項(xiàng)目減少。

　　12.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體支出（項(xiàng)）支出8萬元，與2024年預(yù)算持平。

　　13.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）支出33.08萬元，比2024年預(yù)算增加33.08萬元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　14.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（99）支出11.1萬元，比2024年預(yù)算減少145.37萬元，主要原因是其他節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目減少。

　　15.住房保障支出2024 年預(yù)算數(shù)為24.3萬元，比 2024年預(yù)算增加1.24萬元，主要原因是公積金基數(shù)變動，支出增加。

　　五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.2萬元，與2024年預(yù)算持平。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年預(yù)算持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，與2024年預(yù)算持平。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元），與2024年預(yù)算持平。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)2.16萬元，較上年預(yù)算增加0.2萬元，主要原因是工資正常晉級晉檔，培訓(xùn)費(fèi)核算基數(shù)增大。

　　（三）會議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會議費(fèi)1.4萬元，比2024年預(yù)算增加1.4萬元，增加的主要原因是召開省級環(huán)保督察等相關(guān)工作會議。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.66萬元，較2024年預(yù)算減少0.16萬元，減少0.4%，減少的主要原因是辦公費(fèi)等支出減少。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年部門政府采購預(yù)算總額531.6萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算531.6萬元。

　　2025年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額232.6萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額232.6萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為16947.5萬元。其中：辦公用房495.74平方米，價值0萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車1輛，價值52.86萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值1337.13萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約95萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2025年無非稅收入。2025年計劃征收0.00萬元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：環(huán)保管家服務(wù)項(xiàng)目

　　項(xiàng)目概況：為持續(xù)提升生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作能力水平，推進(jìn)新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作提質(zhì)增效，委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對新區(qū)特別是產(chǎn)業(yè)園區(qū)全方位、一體化提供環(huán)保管家服務(wù)，為化工園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)從產(chǎn)污源頭、過程控制、末端治理全鏈條、全過程提供一站式環(huán)保服務(wù)并針對有關(guān)問題提出科學(xué)合理解決方案，有效降低企業(yè)治污成本，精準(zhǔn)提升企業(yè)治污能力，推動新區(qū)環(huán)境管理精細(xì)化高效化。

　　立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》（國辦發(fā)〔2014〕69號）《關(guān)于積極發(fā)揮環(huán)境保護(hù)作用促進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的指導(dǎo)意見》（環(huán)大氣〔2016〕45號）《環(huán)境保護(hù)部關(guān)于推進(jìn)環(huán)境污染第三方治理的實(shí)施意見》（環(huán)規(guī)財函〔2017〕172號）等法律法規(guī)及有關(guān)政策文件的規(guī)定，在工業(yè)園區(qū)等工業(yè)集聚區(qū)，引入第三方環(huán)境服務(wù)機(jī)構(gòu)，對園區(qū)企業(yè)污染進(jìn)行集中式、專業(yè)化治理，開展環(huán)境診斷、生態(tài)設(shè)計、清潔生產(chǎn)審核和技術(shù)改造等；組織實(shí)施園區(qū)循環(huán)化改造，合理構(gòu)建企業(yè)間產(chǎn)業(yè)鏈，提高資源利用效率，降低污染治理綜合成本。

　　實(shí)施主體：蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局

　　實(shí)施周期：1年

　　實(shí)施計劃：于2025年完成獨(dú)立用地化工企業(yè)、獨(dú)立用地企業(yè)非化工企業(yè)、專精特新廠房重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)，按照服務(wù)企業(yè)數(shù)量支付相應(yīng)資金。

　　年度預(yù)算安排：180萬元

　　預(yù)期總體目標(biāo)：持續(xù)提升生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作能力水平，推進(jìn)新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作提質(zhì)增效。為重點(diǎn)區(qū)域（化工園區(qū)）、重點(diǎn)企業(yè)從產(chǎn)污源頭、過程控制、末端治理全鏈條、全過程提供一站式環(huán)保服務(wù)，并針對有關(guān)環(huán)保問題提出科學(xué)合理解決方案。有效降低企業(yè)治污成本，精準(zhǔn)提升企業(yè)治污能力，推動新區(qū)環(huán)境管理精細(xì)化高效化。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2025年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。2024年新區(qū)生態(tài)環(huán)境局認(rèn)真貫徹中央、省、新區(qū)有關(guān)文件精神，制定完善財務(wù)管理制度，加強(qiáng)財務(wù)制度執(zhí)行，落實(shí)會計核算有關(guān)規(guī)定，確保資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，全面保障部門預(yù)算資金正常支出。落實(shí)專項(xiàng)資金?？顚Ｓ霉芾硪螅瑖?yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，依規(guī)辦理政府采購相關(guān)手續(xù)，切實(shí)提高財政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)27個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目27個，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目27個，占本部門項(xiàng)目的100%。截至7月底，執(zhí)行率為57.09%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：無。開展1-9月項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目27個，占本部門項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目25個，執(zhí)行率為92.59%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：無。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項(xiàng)目共34個，其中，部門整體支出1個，項(xiàng)目支出27個，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目6個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時報送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，2025年度減少部門預(yù)算項(xiàng)目6個，壓減率22.22%。

　　（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目22個（部門整體支出1個，項(xiàng)目支出21個）。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)25個；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度設(shè)置。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　17.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　23.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　26.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

　　27.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　28.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　29.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　30.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　31.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　32.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　33.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費(fèi)。

　　34.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　35.工資福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費(fèi)，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

　　36.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　37.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　38.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）因公出國（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）會議費(fèi)（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)，過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　52.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　53.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　54.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2025年部門整體支出績效目標(biāo)表、預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表