目 錄

　　第一部分  經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）基本概況

　　一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）職責(zé)

　?。ㄒ唬M訂并組織實(shí)施新區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出新區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策和建議。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全等重大問題，提出相關(guān)政策建議，推動新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新區(qū)各項(xiàng)改革事業(yè)。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)新區(qū)重大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，提出全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模。研究確定和管理重大建設(shè)項(xiàng)目，協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的問題；負(fù)責(zé)新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的申報(bào)、審批、核準(zhǔn)和備案。

　　（四）推進(jìn)新區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；負(fù)責(zé)新區(qū)利用外資工作。

　?。ㄎ澹┩七M(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并綜合協(xié)調(diào)實(shí)施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。

　　（六）研究提出新區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展、城市可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)社會事業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜

　　接，組織擬定社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，推進(jìn)社會事業(yè)和公共服務(wù)體系建設(shè)。

　?。ò耍┙M織擬訂新區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議，實(shí)施對石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業(yè)的管理。提出發(fā)展新能源和能源行業(yè)節(jié)能的政策措施。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)和信息化工作，擬訂并落實(shí)新區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，協(xié)調(diào)解決循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。

　　（十）負(fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的安全監(jiān)督管理工作，監(jiān)督管理新區(qū)境內(nèi)長輸石油天然氣管道設(shè)施保護(hù)。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)的統(tǒng)計(jì)工作。貫徹國家、省、市統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和法律法規(guī)；擬訂新區(qū)統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)國民經(jīng)濟(jì)核算，組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查各部門、各單位（包括中央、省駐區(qū)單位）的統(tǒng)計(jì)工作；對新區(qū)國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和重大政策實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測；為國家、省、市和新區(qū)制定政策、計(jì)劃，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提供依據(jù)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)落實(shí)國家、省、市價格政策和改革任務(wù)，制定和實(shí)施新區(qū)重要商品和服務(wù)價格政策，提出新區(qū)價格調(diào)控目標(biāo)，管理行政事業(yè)性收費(fèi)，監(jiān)測重點(diǎn)領(lǐng)域價格，組織成本調(diào)查、監(jiān)審及價格聽證，管理價格調(diào)節(jié)基金。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費(fèi)品及應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理。貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署，承擔(dān)糧食流通和物資儲備體制改革工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)監(jiān)督管理。

　?。ㄊ模┨岢隼猛赓Y和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。參與推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。

　　（十五）承擔(dān)新區(qū)軍民融合發(fā)展委員會辦公室工作職責(zé)。綜合協(xié)調(diào)軍民融合發(fā)展工作，組織落實(shí)國家軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)軍民融合發(fā)展重大項(xiàng)目（專項(xiàng)工程）和重要事項(xiàng)。負(fù)責(zé)新區(qū)國防交通體系建設(shè)和協(xié)調(diào)推進(jìn)國防交通重大項(xiàng)目和重大事項(xiàng)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)“放管服”改革、行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)對國家、省、市下放、下達(dá)、轉(zhuǎn)移和取消項(xiàng)目的跟蹤、檢查、落實(shí)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)服務(wù)有關(guān)制度的設(shè)計(jì)和制定，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心的信息化管理、組織實(shí)施審批項(xiàng)目的網(wǎng)上申報(bào)、審批；負(fù)責(zé)受理中心服務(wù)對象及電話投訴。

　　（十七）負(fù)責(zé)新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，承擔(dān)蘭州新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

　?。ㄊ耍┴?fù)責(zé)聯(lián)系省蘭州新區(qū)規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　（十九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)新區(qū)鐵路樞紐和民航建設(shè)相關(guān)工作。

　　（二十）負(fù)責(zé)電力、通訊行業(yè)管理。負(fù)責(zé)電網(wǎng)規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃銜接以及與各項(xiàng)規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接、項(xiàng)目核準(zhǔn)及電網(wǎng)建設(shè)重大事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和管理工作，協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)供需電線路改遷和重建有關(guān)工作。負(fù)責(zé)電網(wǎng)與新區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的配合工作以及電網(wǎng)保護(hù)管理工作，協(xié)調(diào)電網(wǎng)運(yùn)行中可能引發(fā)大面積停電及危及公共安全的重大事項(xiàng)。

　?。ǘ唬┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘ┯嘘P(guān)職責(zé)分工。

　　1.與新區(qū)市場監(jiān)督管理局鹽業(yè)管理方面的職責(zé)分工。新區(qū)經(jīng)發(fā)局負(fù)責(zé)新區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，落實(shí)食鹽儲備制度，制定和組織實(shí)施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。市場監(jiān)督管理局承擔(dān)新區(qū)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和食鹽專營行政管理職能，負(fù)責(zé)新區(qū)食鹽市場監(jiān)督執(zhí)法。

　　2.與新區(qū)應(yīng)急管理局在煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)新區(qū)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。新區(qū)經(jīng)發(fā)局協(xié)調(diào)開展煤層氣開發(fā)、淘汰煤炭落后產(chǎn)能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　3.與新區(qū)應(yīng)急管理局在救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)提出新區(qū)救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制新區(qū)救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會同經(jīng)濟(jì)發(fā)展局等部門確定年度購置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動用指令。新區(qū)經(jīng)發(fā)局根據(jù)新區(qū)救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，年度購置計(jì)劃，負(fù)責(zé)新區(qū)救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)新區(qū)應(yīng)急局的動用指令按程序組織調(diào)出。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬﹥?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）2024年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個，代管機(jī)構(gòu)1個，均為正科級建制，分別為：辦公室、固定資產(chǎn)投資科、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、能源發(fā)展科、財(cái)政金融科（利用外資科）、價格管理科、綜合核算科、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)科（普查調(diào)查科），代管蘭州新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。工作人員82名。

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）2024年末實(shí)有人數(shù)84人，其中行政人員22人，事業(yè)人員28人，聘用人員34人。正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)0名（局長0名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副局長4名），一級調(diào)研員0名，二級調(diào)研員1名，四級調(diào)研員1名，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名，二級主任科員4名，三級主任科員2名，四級主任科員3名，科員42名，工勤3名。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）沒有參照公務(wù)員法管理的單位

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）沒有直屬事業(yè)單位

　　三、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）收支總預(yù)算115155.29萬元。按照綜合預(yù)算的原則，經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算115155.29萬元（詳見經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入111757.28萬元，占97.05%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3398.01萬元，占2.95%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算115155.38萬元（詳見經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1990.79萬元，占2%；項(xiàng)目支出109766.49萬元，占95%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3398.01萬元，占3%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出112965.29萬元，包括：一般公共服務(wù)支出55432.56萬元、外交支出0.00萬元、國防支出0.00萬元、公共安全支出0.00萬元、教育支出0.00萬元、科學(xué)技術(shù)支出2850.50萬元、文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元、社會保障和就業(yè)支出102.38萬元、衛(wèi)生健康支出62.35萬元、節(jié)能環(huán)保支出5134.21萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元、農(nóng)林水支出0.00萬元、交通運(yùn)輸支出42871.09萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出1655.88萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元、金融支出0.00萬元、援助其他地區(qū)支出0.00萬元、自然資源海洋氣象等支出0.00萬元、住房保障支出65.31萬元、糧油物資儲備支出978萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24.01萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元、預(yù)備費(fèi)0.00萬元、其他支出0.00萬元、債務(wù)付息支出3789萬元。

　　具體安排情況如下（詳見經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1990.79萬元，比2024年預(yù)算增加24.02萬元，增長1.2%，增長的主要原因是2024年我單位通過組織選調(diào)方式新增工作人員5名，按照人數(shù)核定的工資、公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1850.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費(fèi) 、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出140.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出110974.5萬元，比2024年預(yù)算減少10221.98萬元，下降8.43%，下降的主要原因是將蘭州新區(qū)重點(diǎn)用電企業(yè)電力專線建設(shè)等項(xiàng)目預(yù)算列入2025年-2027年中長期財(cái)政規(guī)劃，并對項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行了分年度申報(bào)。

　　經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目43個，主要是：

　　蘭州新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)機(jī)房安全加固專項(xiàng)費(fèi)20.00萬元；

　　優(yōu)化營商環(huán)境專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)8.00萬元；

　　政務(wù)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)62.45萬元； 

　　檔案整理費(fèi)30.00萬元；

　　政府預(yù)算績效評價20.00萬元；

　　蘭州新區(qū)“十五五”總體思路研究、規(guī)劃綱要及各專項(xiàng)規(guī)劃編制費(fèi)用705.10萬元；

　　價格調(diào)控經(jīng)費(fèi)30.00萬元；

　　政府定價成本監(jiān)審50.40萬元；

　　政府定價項(xiàng)目社會穩(wěn)定風(fēng)險評估10.40萬元； 

　　2025年蘭州新區(qū)預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目前期及建設(shè)資金50,000.00萬元； 

　　甘肅省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展展覽館運(yùn)營費(fèi)200.00萬元； 

　　國防動員隊(duì)伍訓(xùn)練裝備購置費(fèi)用5.00萬元； 

　　蘭州新區(qū)“企業(yè)家日”活動費(fèi)用10.00萬元； 

　　蘭州新區(qū)南站站房擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用1,773.00；

　　項(xiàng)目評估咨詢服務(wù)費(fèi)300.00萬元； 

　　重大項(xiàng)目集中開工活動新區(qū)會場費(fèi)用232.00萬元； 

　　統(tǒng)計(jì)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)26.50萬元； 

　　第五次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)55.00萬元； 

　　兩項(xiàng)收入調(diào)查經(jīng)費(fèi)30.00萬元； 

　　月度勞動力調(diào)查經(jīng)費(fèi)8.21萬元； 

　　1%人口抽樣調(diào)查86.07萬元； 

　　多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)8.68萬元； 

　　蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)第二批建設(shè)補(bǔ)貼資金1000萬元；

　　蘭州新區(qū)新能源汽車補(bǔ)貼資金1,850.50萬元 

　　蘭州新區(qū)重點(diǎn)用電企業(yè)電力專線建設(shè)及電力通信設(shè)施遷改項(xiàng)目（2025年）3,000.00萬元； 

　　電力通信設(shè)施遷改項(xiàng)目審計(jì)費(fèi)用（2019-2024年）50.00萬元； 

　　蘭州新區(qū)2025年度節(jié)能監(jiān)察項(xiàng)目24.00萬元； 

　　多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目新開行貸款32,127.66萬元；

　　多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)10743.43萬元；

　　蘭州新區(qū)救災(zāi)物資儲備庫2025年運(yùn)營管理費(fèi)88.00萬元； 

　　蘭州新區(qū)糧食風(fēng)險基金890.00萬元； 

　　多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目貸款息費(fèi)3,789.00萬元；

　　2025年節(jié)能減排補(bǔ)助資金預(yù)算1515.00萬元；

　　新能源汽車配套資金411.08萬元；

　　新能源汽車市級補(bǔ)貼資金134.13萬元；

　　2024年省級數(shù)據(jù)信息發(fā)展專項(xiàng)（第二批）資金 894萬元；

　　2024年省級中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（第二批）資金115萬；

　　2024年省級制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)（第一批）64.88萬元；

　　2025年省級中小企業(yè)發(fā)展資金372萬元； 

　　2025年省級制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金90萬元；

　　2025年數(shù)據(jù)信息發(fā)展專項(xiàng)資金120萬元；

　　2025年糧食和物資儲備領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金24.01萬元；

　　2025年農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬元；

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個；

　　其他項(xiàng)目0個。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1810.75萬元，比2024年預(yù)算增加59.34萬元， 主要原因一方面是我單位通過組織選調(diào)方式新增工作人員5名，按照人數(shù)核定的工資、公用經(jīng)費(fèi)增加；另一方面是支出功能調(diào)整將2024年一般行政管理事務(wù)中核算的檔案整理費(fèi)用、政府預(yù)算績效評價費(fèi)用調(diào)整至行政運(yùn)行核算。

　　2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款） 戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為705.10萬元，比2024年預(yù)算增加537.10萬元，主要原因是該項(xiàng)目下主要核算各類規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)，2025年是全面貫徹黨的二十屆三中全會精神的改革之年，也是“十五五”規(guī)劃編制的謀劃之年。新增蘭州新區(qū)“十五五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體思路和發(fā)展目標(biāo)研究服務(wù)項(xiàng)目、蘭州新區(qū)“十五五”規(guī)劃綱要編制項(xiàng)目專項(xiàng)規(guī)劃及蘭州新區(qū)“十五五”科技與工業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃等各類專項(xiàng)規(guī)劃共計(jì)8項(xiàng)，所以2025年預(yù)算較2024年增加。

　　3.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款）物價管理（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為91.8萬元，比2024年預(yù)算減少57.2萬元，主要原因是該項(xiàng)目下主要核算用于開展政府定價成本監(jiān)審項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用，2025年需要開展政府定價成本監(jiān)審項(xiàng)目較2024年減少，所以2025年預(yù)算資金較2024年減少。

　　4.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為52520萬元，比2024年預(yù)算增加18292萬元，主要原因是該項(xiàng)目核算內(nèi)容較2024年有增減變化，增加項(xiàng)目為蘭州新區(qū)南站站房擴(kuò)建項(xiàng)目費(fèi)用1773萬元、蘭州新區(qū)預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目前期及建設(shè)資金50000萬元，減少項(xiàng)目有蘭州新區(qū)固定資產(chǎn)投資獎勵資金20000萬元、蘭州新區(qū)重大項(xiàng)目前期費(fèi)3000萬元，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為90.45萬元，比2024年預(yù)算增加10.01萬元，主要原因是2025年增加蘭州新區(qū)政務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)機(jī)房安全加固項(xiàng)目，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　6.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為26.5萬元，比2024年預(yù)算增加10.02萬元，主要原因是2025年將基本單位名錄維護(hù)項(xiàng)目納入該項(xiàng)核算，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　7.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為93.21萬元，比2024年預(yù)算減少287萬元，主要原因是全國第五次經(jīng)濟(jì)普查工作已于2024年結(jié)束，2025年需開展全國第五次經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)開發(fā)工作，所以2025年預(yù)算資金較2024年減少。

　　8.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為86.07萬元，比2024年預(yù)算增加86.07萬元，主要原因是2025年需開展1%人口抽樣調(diào)查工作，新增工作經(jīng)費(fèi)86.07萬元，所以所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　9.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8.68萬元，比2024年預(yù)算增加8.68萬元，主要原因是將原交通運(yùn)輸支出核算的多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)調(diào)整至該項(xiàng)目核算，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.67萬元，比2024年預(yù)算增加11.67萬元，主要原因是2025年我單位退休人員增加3名，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為87.08萬元，比2024年預(yù)算增加1.31萬元，主要原因是2024年正常工資晉升后年平均工資提高，2025年繳費(fèi)基數(shù)提高后社保繳納金額增加。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為3.63萬元，比2024年預(yù)算增加0.05萬元，主要原因是2024年正常工資晉升后年平均工資提高，2025年繳費(fèi)基數(shù)提高后社保繳納金額增加。

　　13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為45.45萬元，比2024年預(yù)算增加0.69萬元，主要原因是2024年正常工資晉升后年平均工資提高，2025年繳費(fèi)基數(shù)提高后社保繳納金額增加。

　　14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為16.9萬元，比2024年預(yù)算減少0.03萬元，主要原因是2024年退休人員增加3人，退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助通過其他社會保障和繳費(fèi)支出列支。

　　15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為65.31萬元，比2024年預(yù)算增加0.99萬元，主要原因是2024年正常工資晉升后年平均工資提高，2025年繳費(fèi)基數(shù)提高后社保繳納金額增加。

　　16.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2850.5萬元，比2024年預(yù)算減少2223.68萬元，主要原因是將蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)第二批建設(shè)等項(xiàng)目預(yù)算列入2025年-2027年中長期財(cái)政規(guī)劃，并對項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行了分年度申報(bào)，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　17.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）能源行業(yè)管理（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為3000萬元，比2024年預(yù)算減少1050萬元，主要原因是一方面是將蘭州新區(qū)重點(diǎn)用電企業(yè)電力專線建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算列入2025年-2027年中長期財(cái)政規(guī)劃，并對項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行了分年度申報(bào)，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加；另一方面是統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整將原能源行業(yè)管理核算資金納入能源管理核算，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　18.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）能源管理（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為74萬元，比2024年預(yù)算增加74萬元，主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整將原能源行業(yè)管理核算資金納入能源管理核算，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　19.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2060.21萬元，比2024年預(yù)算增加2060.21萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業(yè)主管部門組織企業(yè)向上級主管部門申報(bào)后下達(dá)資金，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　20.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為32127.66萬元，比2024年預(yù)算增加32127.66萬元，主要原因是將原其他交通運(yùn)輸支出資金調(diào)整至該科目核算，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　21.交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為10743.43萬元，比2024年預(yù)算減少51397.57萬元，主要原因是將原其他交通運(yùn)輸支出資金調(diào)整至其他公路水路運(yùn)輸支出科目核算，所以2025年預(yù)算資金較2024年減少。

　　22.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為210萬元，比2024年預(yù)算增加210萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業(yè)主管部門組織企業(yè)向上級主管部門申報(bào)后下達(dá)資金，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　23.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)（款）其他工業(yè)和信息化支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1073.88萬元，比2024年預(yù)算增加1073.88萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業(yè)主管部門組織企業(yè)向上級主管部門申報(bào)后下達(dá)資金，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　24.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為372萬元，比2024年預(yù)算增加372萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業(yè)主管部門組織企業(yè)向上級主管部門申報(bào)后下達(dá)資金，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　25.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）糧食風(fēng)險基金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為978萬元，比2024年預(yù)算增加678萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業(yè)主管部門組織企業(yè)向上級主管部門申報(bào)后下達(dá)資金，2025年符合申報(bào)條件的企業(yè)較2024年增加，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為24.01萬元，比2024年預(yù)算增加24.01萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業(yè)主管部門組織企業(yè)向上級主管部門申報(bào)后下達(dá)資金，2024年無符合條件企業(yè)，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　27.債務(wù)付息支出（類）地方政府一般債務(wù)付息支出（款）地方政府向國際組織借款付息支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為3789萬元，較2024年預(yù)算增加78萬元，主要原因是2025年計(jì)息貸款本金余額較2024年末增加，所以2025年預(yù)計(jì)支付的利息費(fèi)用增加，2025年新開行貸款利息預(yù)算資金較2024年增加。

　　五、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.76萬元，與2024年預(yù)算相比減少3.4萬元。

　　1．因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是我單位無因公出國（境）事項(xiàng)，所以未申報(bào)該項(xiàng)預(yù)算資金。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)1.76萬元，與上年預(yù)算相比增加0.1萬元，主要原因是該筆預(yù)算資金是按五項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)（辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)）的2%核定，公用經(jīng)費(fèi)是按照人員工資比例核定，2025年我單位工資總額較上年度增加，所以該筆預(yù)算資金較上年度增加。

　　3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算相比減少3.5萬元，主要原因是2024年我單位對已達(dá)到報(bào)廢年限的公務(wù)車輛進(jìn)行報(bào)廢，2025年我單位無自有公務(wù)車輛，所以無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)6.07萬元，與上年預(yù)算相比增加0.27萬元，主要原因是該筆資金是按在職職工（含聘用人員）工資總額的1.5%計(jì)算，2025年我單位工資總額較上年度增加，所以該筆預(yù)算資金較上年度增加。

　?。ㄈh費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5．會議費(fèi)0萬元，比2024年預(yù)算持平。主要原因是認(rèn)真按照中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)，精簡會議支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)94.74萬元，比2024年預(yù)算減少13.52萬元，減少12.5%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和過緊日子相關(guān)要求，提倡無紙質(zhì)化辦公、線上會議等工作方式，進(jìn)一步壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）政府采購預(yù)算總額1273萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1264萬元。

　　2025年，經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額1273萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額1273萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為7051.77萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出2190萬元，較2024年預(yù)算減少104231萬元，減少98%。減少原因主要是2025年度政府性基金預(yù)算資金根據(jù)具體申報(bào)下達(dá)情況確定，目前正處于申報(bào)階段，待資金申報(bào)獲批并下達(dá)后執(zhí)行。

　　1．節(jié)能環(huán)保支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2190萬元，比2024年預(yù)算增加2190萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業(yè)主管部門組織企業(yè)向上級主管部門申報(bào)后下達(dá)資金，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）2025年無非稅收入。2025年計(jì)劃征收0.00萬元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)資金

　　1.評估對象

　　項(xiàng)目名稱：多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)資金

　　主管部門：蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）

　　項(xiàng)目績效目標(biāo)：為保障多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目開展所需建設(shè)資金，根據(jù)新開行貸款協(xié)定，新區(qū)應(yīng)及時足額配套項(xiàng)目資金。

　　項(xiàng)目資金總額：2025年申請財(cái)政資金10743.43萬元。

　　2.評估方式和方法

　?、僭u估程序  

　　新區(qū)財(cái)政局確定本次預(yù)算項(xiàng)目事前績效評估范圍后，蘭州新區(qū)利用外資項(xiàng)目管理辦公室（以下簡稱“我單位”）對現(xiàn)有內(nèi)控制度、支付程序情況進(jìn)行自評后，向新區(qū)財(cái)政局聘請第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)提交本預(yù)算項(xiàng)目事前評估資料，并參加現(xiàn)場座談對服務(wù)機(jī)構(gòu)提出問題進(jìn)行解答。本報(bào)告為項(xiàng)目事前績效自評報(bào)告。

　?、谠u估思路及方法

　　本預(yù)算項(xiàng)目采用因素分析法，自評工作主要從項(xiàng)目的立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等五個方面進(jìn)行分析，同時配合新區(qū)財(cái)政局組織的預(yù)算績效事前評估工作。

　　③評估方式

　　本預(yù)算項(xiàng)目事前績效評估的方式主要為：績效自評與配合第三方機(jī)構(gòu)專家開展評審工作。針對項(xiàng)目的必要性、可行性、完整性，預(yù)算的合規(guī)性、合理性、經(jīng)濟(jì)性等方面開展績效自評工作，并配合第三方機(jī)構(gòu)完成支出政策評估、現(xiàn)場核實(shí)、工作量計(jì)算分析等工作。

　　3.評估內(nèi)容與結(jié)論

　　①立項(xiàng)必要性

　　蘭州新區(qū)多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)必要性為：響應(yīng)國家“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)國家級新區(qū)建設(shè)發(fā)展的需要，優(yōu)化新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升經(jīng)濟(jì)質(zhì)量。本預(yù)算項(xiàng)目必要性為：根據(jù)新開行貸款協(xié)定，為保障多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目順利開展，除新開發(fā)銀行貸款外，其余資金應(yīng)由新區(qū)及時足額配套到位。立項(xiàng)依據(jù)文件有：《蘭州新區(qū)向西開放新樞紐多式聯(lián)運(yùn)示范項(xiàng)目貸款協(xié)定》，《關(guān)于新開行貸款蘭州新區(qū)向西開放新樞紐多式聯(lián)運(yùn)示范工程新建鐵路蘭州新區(qū)中川北站貨1314線等子項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（甘發(fā)改外資〔2022〕325號）。自評認(rèn)為相關(guān)政策依據(jù)充分、立項(xiàng)規(guī)范，契合新區(qū)現(xiàn)階段交通物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求。

　?、谕度虢?jīng)濟(jì)性

　　蘭州新區(qū)多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目主要建設(shè)鐵路運(yùn)輸通道和物流場站、集疏運(yùn)通道、信息系統(tǒng)平臺三大類10個子項(xiàng)目，中期調(diào)整后新增4個子項(xiàng)目，概算總投資共計(jì)約50.18億元，其中申請新開行貸款25.119億元，新區(qū)自籌資金約25.061億元。本項(xiàng)目預(yù)算為新區(qū)自籌資金中財(cái)政配套建設(shè)資金部分，其中2025年預(yù)算資金主要由原有項(xiàng)目工程結(jié)算款、中期調(diào)整新增項(xiàng)目工程進(jìn)度款以及納入2024年度預(yù)算尚未撥付配套資金組成，預(yù)算規(guī)模符合項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件，測算標(biāo)準(zhǔn)為已簽訂合同、批復(fù)概算金額及2025年工程進(jìn)度計(jì)劃，并針對資金支出建立相關(guān)內(nèi)控制度，符合厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，資金測算科學(xué)合理。

　?、劭冃繕?biāo)合理性 

　　中期調(diào)整新增項(xiàng)目績效目標(biāo)為新建鐵路蘭州新區(qū)中川北站貨13、14線、蘭州新區(qū)中川北站集散配送區(qū)項(xiàng)目（一期）、蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)保稅加工及保稅倉儲物流建設(shè)項(xiàng)目、蘭州新區(qū)經(jīng)十七路南延連接?xùn)|繞城道路工程（緯二十三路-經(jīng)三十三路）項(xiàng)目進(jìn)度百分比數(shù)量目標(biāo)，設(shè)定合理、完整、清晰，與項(xiàng)目整體建設(shè)目標(biāo)相一致；產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)具關(guān)聯(lián)性，績效目標(biāo)與項(xiàng)目資金規(guī)模匹配，目前中期調(diào)整新增項(xiàng)目正在開展招投標(biāo)工作中，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性充分。

　?、軐?shí)施可行性

　　目前中期調(diào)整新增項(xiàng)目已完成3個項(xiàng)目合同簽訂工作，剩余綜保區(qū)項(xiàng)目正在二次招標(biāo)，預(yù)計(jì)2025年可以正常開工建設(shè)。預(yù)算申請單位設(shè)有綜合協(xié)調(diào)部、財(cái)務(wù)審核部、項(xiàng)目管理部等專業(yè)機(jī)構(gòu)，抽調(diào)各相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)同志和專業(yè)技術(shù)人員專職負(fù)責(zé)項(xiàng)目招投標(biāo)、合同談判、合同簽訂、工程建設(shè)管理、財(cái)務(wù)管理等工作。承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)施具體任務(wù)的蘭州新區(qū)城投集團(tuán)、商投集團(tuán)和科文旅集團(tuán)，也按照各自職責(zé)成立專門班子，負(fù)責(zé)工程實(shí)施、現(xiàn)場管理、進(jìn)度推進(jìn)、竣工驗(yàn)收等工作。資金支出制度有《新開行貸款蘭州新區(qū)向西開放新樞紐多式聯(lián)運(yùn)示范項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法》。

　　⑤籌資合規(guī)性

　　2025年本預(yù)算項(xiàng)目申請金額為10743.43萬元，全部為新區(qū)本級預(yù)算資金，符合《貸款協(xié)定》關(guān)于配套資金需由地方財(cái)政及時足額籌措的要求。預(yù)算安排的資金量和占比均匹配原有項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)度和新增項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)進(jìn)度，所有支出報(bào)賬事項(xiàng)均由各項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)項(xiàng)目完工計(jì)量、合同支付條件提報(bào)，經(jīng)外資辦、財(cái)政部門審核后撥付資金，符合事權(quán)與支出責(zé)任劃分規(guī)定。

　　⑥預(yù)算編制準(zhǔn)確性 

　　本項(xiàng)目預(yù)算編制分別按照已簽合同金額、新增項(xiàng)目概算批復(fù)金額進(jìn)行，結(jié)合已完工項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作進(jìn)展、新增項(xiàng)目工程建設(shè)計(jì)劃測算工程款支付金額，支出標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)真實(shí)、適當(dāng)，測算金額準(zhǔn)確、完整，編制內(nèi)容依據(jù)充分、合理，與績效目標(biāo)、實(shí)施方案銜接緊密。

　　⑦總體結(jié)論

　　通過對立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施可行性、籌資合規(guī)性、預(yù)算編制準(zhǔn)確性等方面分析自評， 可以得出本預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、預(yù)算安排規(guī)模符合項(xiàng)目批復(fù)文件要求，編制內(nèi)容合規(guī)、合理，績效目標(biāo)與項(xiàng)目總體目標(biāo)契合，內(nèi)控制度可保障預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施，符合預(yù)算申請條件。

　　4.相關(guān)建議

　　由于預(yù)算項(xiàng)目績效事前評價工作專業(yè)能力和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)不足，建議新區(qū)財(cái)政局將第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)出具事前評價報(bào)告反饋各預(yù)算申請單位，學(xué)習(xí)借鑒專業(yè)評估機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作方法。

　　5.其他需要說明的問題

　　本報(bào)告為預(yù)算項(xiàng)目自評工作報(bào)告，僅適用于2025年多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)資金預(yù)算申請相關(guān)工作。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付情況表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)45個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目45個，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目37個，占本經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目37個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：資金支付進(jìn)度受項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響，支出進(jìn)度不均衡。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目37個，占本經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目37個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：資金支付進(jìn)度受項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響，支出進(jìn)度不均衡。績效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：對支出進(jìn)度緩慢項(xiàng)目進(jìn)行了通報(bào)整改。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項(xiàng)目共68個，其中，部門整體支出1個，項(xiàng)目支出51個，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目16個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果將隨部門決算報(bào)送財(cái)政并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元，2025年度減少部門預(yù)算項(xiàng)目8個，壓減率20%。同時對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的4個。

　?。ǘ?025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目44個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)9個、三級指標(biāo)18個；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)9個、三級指標(biāo)18個。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　4.項(xiàng)目支出:經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）支出預(yù)算的組成部分，是各經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　19.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　22.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

　　23.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　24.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　25.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　26.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　27.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　28.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費(fèi)。

　　30.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　31.工資福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

　　32.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　33.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　34.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　35.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　37.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）因公出國（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)，過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　46.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　47.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　48.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　49.資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　附件：1.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)績效目標(biāo)表