目  錄

　　第一部分 部門(mén)/單位基本概況

　　一、部門(mén)/單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門(mén)/單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購(gòu)安排情況

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　八、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門(mén)（單位）預(yù)算公開(kāi)表

　　一、部門(mén)/單位收支總體情況表

　　二、部門(mén)/單位收入總體情況表

　　三、部門(mén)/單位支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、財(cái)政撥款支出表

　　六、一般公共預(yù)算支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十一、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十三、部門(mén)/單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、部門(mén)職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國(guó)家及省、新區(qū)對(duì)外開(kāi)放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流和招商引資的方針政策、法律、法規(guī);擬訂新區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、對(duì)外開(kāi)放的政策措施;根據(jù)新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，編制新區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、對(duì)外開(kāi)放的中長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)制定新區(qū)招商引資活動(dòng)方案并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)同境內(nèi)外各類(lèi)經(jīng)濟(jì)團(tuán)體及工商企業(yè)、金融組織、商務(wù)機(jī)構(gòu)和其他投資者的聯(lián)系，組織開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資活動(dòng);承辦新區(qū)管委會(huì)組團(tuán)赴外開(kāi)展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、洽談等相關(guān)工作。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、管理工作;承擔(dān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目的推介、洽談和跟蹤服務(wù)工作;負(fù)責(zé)編制新區(qū)投資指南、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資項(xiàng)目宣傳資料;負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資信息工作及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各園區(qū)及有關(guān)部門(mén)(單位)、企業(yè)的對(duì)外開(kāi)放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資工作。

　　（五）負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資年度工作目標(biāo)的制定、分解、考核等工作;負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資的統(tǒng)計(jì)、匯總、分析工作;承擔(dān)新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作和招商引資人員的培訓(xùn)工作。

　　（六）負(fù)責(zé)新區(qū)會(huì)展活動(dòng)組織工作，承擔(dān)新區(qū)在境內(nèi)外舉辦各類(lèi)項(xiàng)目洽談會(huì)、經(jīng)貿(mào)展會(huì)的組織、聯(lián)絡(luò)、洽談、協(xié)調(diào)工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)區(qū)域性經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流新區(qū)方的組織工作和省內(nèi)都市經(jīng)濟(jì)圈等區(qū)域經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的促進(jìn)工作;負(fù)責(zé)新區(qū)與國(guó)內(nèi)友好城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的聯(lián)絡(luò)與交流工作。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)新區(qū)招商引資重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目合同履約實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)受理外來(lái)投資企業(yè)的投訴，會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決外來(lái)投資企業(yè)在建設(shè)、經(jīng)營(yíng)中遇到的各種問(wèn)題。

　　（九）負(fù)責(zé)研究制定推進(jìn)重大簽約項(xiàng)目落地的具體辦法和措施，并負(fù)責(zé)督促落實(shí)，對(duì)項(xiàng)目落地情況進(jìn)行監(jiān)督;負(fù)責(zé)報(bào)告項(xiàng)目落地進(jìn)展情況，以及影響項(xiàng)目落地推進(jìn)的原因和事項(xiàng)。

　?。ㄊ┏袚?dān)蘭州新區(qū)“蘭洽會(huì)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，牽頭組織落實(shí)“蘭洽會(huì)”籌辦期間蘭州新區(qū)方面的有關(guān)工作。

　　（十一）負(fù)責(zé)境外地區(qū)(含港、澳、臺(tái)地區(qū))特別是“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家招商引資項(xiàng)目的對(duì)接、服務(wù)工作。

　　（十二）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2023年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，均為正科級(jí)建制，分別為：辦公室、聯(lián)絡(luò)協(xié)作科、項(xiàng)目推進(jìn)科、經(jīng)合一科、經(jīng)合二科、經(jīng)合三科。核定工作人員28名。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　2024年部門(mén)收支總預(yù)算957.99萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2024年收入預(yù)算957.99萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件1部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2）。包括：一般公共預(yù)算收入957.99萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算957.99萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件1部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出670.99萬(wàn)元，占70.04%；項(xiàng)目支出287萬(wàn)元，占29.96%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出957.99萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出887.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出29.53萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出19.71萬(wàn)元、住房保障支出21.25萬(wàn)元。具體安排情況（詳見(jiàn)附件1部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）。

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出670.99萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少3.59萬(wàn)元，下降0.53%，浮動(dòng)比例屬于正常范圍內(nèi)。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出601.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出69.73萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算287萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少0.48萬(wàn)元，減少0.17%，屬于基本持平。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸?lèi)說(shuō)明

　　1.一般公共服務(wù)支出（210）商貿(mào)事務(wù)（13）行政運(yùn)行（01）2024年預(yù)算數(shù)為600.5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少12.52萬(wàn)元。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）2024年預(yù)算數(shù)為28.34萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加13.59萬(wàn)元。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）2024年預(yù)算數(shù)為1.19萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少12.75萬(wàn)元。

　　4.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）2024年預(yù)算數(shù)為14.79萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加6.49萬(wàn)元。

　　5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）2024年預(yù)算數(shù)為4.92萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2.69萬(wàn)元。

　　6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2024年預(yù)算數(shù)為21.25萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.8萬(wàn)元。

　　7.一般公共服務(wù)支出（210）商貿(mào)事務(wù)（13）招商引資（08）2024年預(yù)算數(shù)為287萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少0.48萬(wàn)元。

　　主要原因是單位在職人員數(shù)較去年有所變動(dòng)，相應(yīng)的工資及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等金額發(fā)生變動(dòng)。

　　五、部門(mén)（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少4萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算持平。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2023年預(yù)算0減少4萬(wàn)元，0下降100%，下降的主要原因是自有車(chē)輛使用年限較長(zhǎng)，車(chē)輛磨損老化非常明顯且存在嚴(yán)重安全隱患，已不能滿(mǎn)足正常公務(wù)出行需要，基于該車(chē)日常維修成本很高已無(wú)修復(fù)價(jià)值需申請(qǐng)報(bào)廢處置。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)1.93萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.07%，增長(zhǎng)的主要原因是在職、聘用人員人數(shù)有所變動(dòng)，按照在職人員比例計(jì)提，培訓(xùn)費(fèi)等有所變動(dòng)。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算持平。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69.73萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少2.49萬(wàn)元，下降3.4%，下降主要原因是壓縮開(kāi)支。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　2024年，部門(mén)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額5.9萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額2.1萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為88.34萬(wàn)元。其中：預(yù)算部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)5輛（其中自有車(chē)輛2輛，租賃車(chē)輛3輛主要為招商引資專(zhuān)用車(chē)輛），自有車(chē)輛價(jià)值29.73萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約5.9萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年本部門(mén)未安排政府性基金預(yù)算支出，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門(mén)無(wú)非稅收入。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：蘭洽會(huì)工作經(jīng)費(fèi)

　　1、項(xiàng)目概況：“蘭洽會(huì)”全稱(chēng)“中國(guó)蘭州投資貿(mào)易洽談會(huì)”，是中國(guó)西部地區(qū)主要的投資貿(mào)易洽談會(huì)之一，已發(fā)展成為西部地區(qū)國(guó)際化和專(zhuān)業(yè)化的大型展會(huì)；會(huì)議每年一屆，2024年工作經(jīng)費(fèi)為110萬(wàn)元。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)各部門(mén)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》新發(fā)〔2020〕6號(hào)附件18，我局承擔(dān)蘭州新區(qū)“蘭洽會(huì)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，牽頭組織落實(shí)“蘭洽會(huì)”籌辦期間蘭州新區(qū)方面的有關(guān)工作。

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局

　　4、實(shí)施周期：2024年7月1-15日

　　5、實(shí)施計(jì)劃：1.做好蘭洽會(huì)新區(qū)展廳布置、會(huì)場(chǎng)布置、宣傳推介。2.做好蘭洽會(huì)新區(qū)專(zhuān)場(chǎng)客商接待（酒店住宿、用餐）、新區(qū)推介活動(dòng)用餐接待3.做好車(chē)輛租賃，保障蘭洽會(huì)期間接送客商正常運(yùn)轉(zhuǎn)4.做好蘭洽會(huì)相關(guān)工作組經(jīng)費(fèi)保障（蘭洽會(huì)期間安全、衛(wèi)生、宣傳等）使各機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　6、年度預(yù)算安排：2024年工作經(jīng)費(fèi)為110萬(wàn)元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：促進(jìn)了地區(qū)間、行業(yè)間、企業(yè)間多層次、寬領(lǐng)域、全方位的合作與交流，有力推動(dòng)了全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　?。ㄋ模┎块T(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付未安排預(yù)算，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2024年本部門(mén)未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)7個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目7個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目7個(gè)，占本部門(mén)項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目5個(gè)，完成率為71%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：我局運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目年初按照定量和定性相結(jié)合的要求設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，著重突出產(chǎn)出、成本、可持續(xù)影響力和滿(mǎn)意度等核心績(jī)效指標(biāo)，將績(jī)效目標(biāo)量化為數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及社會(huì)效益、滿(mǎn)意度和影響力等二級(jí)指標(biāo)，但設(shè)定的部分指標(biāo)未能全面體現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的完成程度，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)細(xì)化程度和可衡量數(shù)值指標(biāo)仍需完善。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目7個(gè)，占本部門(mén)（單位）項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目5個(gè)，完成率為71%。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共7個(gè)，其中，部門(mén)整體支出0個(gè)，項(xiàng)目支出7個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。本部門(mén)將嚴(yán)格按照時(shí)間規(guī)定在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站將預(yù)決算及績(jī)效自評(píng)內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，2024年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目與2023年持平。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　?。ǘ?024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)7個(gè)、三級(jí)指標(biāo)13個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局　　

2024年3月8日　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　　　　2.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)