目 錄

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)

　?。ǘ┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置

　?。ㄈ┤藛T情況

　　二、部門預(yù)算表

　　三、部門預(yù)算收支增減情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算收支總體情況及增減變動(dòng)情況說(shuō)明 

　　1.具體分類支出 

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明

　　（二）部門預(yù)算支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明 

　　1.具體分類支出 

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明

　?。ㄈ┤?jīng)費(fèi)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明 

　　1.具體分類說(shuō)明

　　2.增加變動(dòng)說(shuō)明

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明 

　　1.具體分類說(shuō)明

　　2.增加變動(dòng)說(shuō)明

　?。ㄎ澹┱曰痤A(yù)算支出情況說(shuō)明

　?。┱少?gòu)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明 

　　1.具體分類說(shuō)明

　　2.增加變動(dòng)說(shuō)明

　　四、國(guó)有資產(chǎn)情況說(shuō)明

　　五、部門預(yù)算績(jī)效管理情況

　　六、名詞解釋

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)

　　1.擬訂并組織實(shí)施新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策和建議。

　　2.負(fù)責(zé)研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全等重大問(wèn)題，提出相關(guān)政策建議，推動(dòng)新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新區(qū)各項(xiàng)改革事業(yè)。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)重大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，提出全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模。研究確定和管理重大建設(shè)項(xiàng)目，協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的問(wèn)題；負(fù)責(zé)新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的申報(bào)、審批、核準(zhǔn)和備案。

　　4.推進(jìn)新區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；負(fù)責(zé)新區(qū)利用外資工作。

　　5.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并綜合協(xié)調(diào)實(shí)施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。

　　6.研究提出新區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展、城市可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。

　　7.負(fù)責(zé)新區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬定社會(huì)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)和公共服務(wù)體系建設(shè)。

　　8.組織擬訂新區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議，實(shí)施對(duì)石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業(yè)的管理。提出發(fā)展新能源和能源行業(yè)節(jié)能的政策措施。

　　9.負(fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)和信息化工作，擬訂并落實(shí)新區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，協(xié)調(diào)解決循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。

　　10.負(fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的安全監(jiān)督管理工作，監(jiān)督管理新區(qū)境內(nèi)長(zhǎng)輸石油天然氣管道設(shè)施保護(hù)。

　　11.負(fù)責(zé)新區(qū)的統(tǒng)計(jì)工作。貫徹國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和法律法規(guī)；擬訂新區(qū)統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算，組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查各部門、各單位（包括中央、省駐區(qū)單位）的統(tǒng)計(jì)工作；對(duì)新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和重大政策實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)；為國(guó)家、省、市和新區(qū)制定政策、計(jì)劃，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供依據(jù)。

　　12.負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家、省、市價(jià)格政策和改革任務(wù)，制定和實(shí)施新區(qū)重要商品和服務(wù)價(jià)格政策，提出新區(qū)價(jià)格調(diào)控目標(biāo)，管理行政事業(yè)性收費(fèi)，監(jiān)測(cè)重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格，組織成本調(diào)查、監(jiān)審及價(jià)格聽(tīng)證，管理價(jià)格調(diào)節(jié)基金。

　　13.負(fù)責(zé)新區(qū)糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費(fèi)品及應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理。貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于糧食和物資儲(chǔ)備工作的方針政策和決策部署，承擔(dān)糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)監(jiān)督管理。

　　14.提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。參與推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會(huì)同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。

　　15.承擔(dān)新區(qū)軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室工作職責(zé)。綜合協(xié)調(diào)軍民融合發(fā)展工作，組織落實(shí)國(guó)家軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)軍民融合發(fā)展重大項(xiàng)目（專項(xiàng)工程）和重要事項(xiàng)。負(fù)責(zé)新區(qū)國(guó)防交通體系建設(shè)和協(xié)調(diào)推進(jìn)國(guó)防交通重大項(xiàng)目和重大事項(xiàng)。

　　16.負(fù)責(zé)新區(qū)“放管服”改革、行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家、省、市下放、下達(dá)、轉(zhuǎn)移和取消項(xiàng)目的跟蹤、檢查、落實(shí)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)服務(wù)有關(guān)制度的設(shè)計(jì)和制定，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心的信息化管理、組織實(shí)施審批項(xiàng)目的網(wǎng)上申報(bào)、審批；負(fù)責(zé)受理中心服務(wù)對(duì)象及電話投訴。

　　17.負(fù)責(zé)新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，承擔(dān)蘭州新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

　　18.負(fù)責(zé)聯(lián)系省蘭州新區(qū)規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　19.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)新區(qū)鐵路樞紐和民航建設(shè)相關(guān)工作。

　　20.負(fù)責(zé)電力、通訊行業(yè)管理。負(fù)責(zé)電網(wǎng)規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃銜接以及與各項(xiàng)規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接、項(xiàng)目核準(zhǔn)及電網(wǎng)建設(shè)重大事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和管理工作，協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)供需電線路改遷和重建有關(guān)工作。負(fù)責(zé)電網(wǎng)與新區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的配合工作以及電網(wǎng)保護(hù)管理工作，協(xié)調(diào)電網(wǎng)運(yùn)行中可能引發(fā)大面積停電及危及公共安全的重大事項(xiàng)。

　　21.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　22.有關(guān)職責(zé)分工。

　　（1）與新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局鹽業(yè)管理方面的職責(zé)分工。新區(qū)經(jīng)發(fā)局負(fù)責(zé)新區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，落實(shí)食鹽儲(chǔ)備制度，制定和組織實(shí)施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。市場(chǎng)監(jiān)督管理局承擔(dān)新區(qū)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和食鹽專營(yíng)行政管理職能，負(fù)責(zé)新區(qū)食鹽市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法。

　　（2）與新區(qū)應(yīng)急管理局在煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)新區(qū)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。新區(qū)經(jīng)發(fā)局協(xié)調(diào)開(kāi)展煤層氣開(kāi)發(fā)、淘汰煤炭落后產(chǎn)能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　（3）與新區(qū)應(yīng)急管理局在救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)提出新區(qū)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同經(jīng)濟(jì)發(fā)展局等部門確定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。新區(qū)經(jīng)發(fā)局根據(jù)新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，年度購(gòu)置計(jì)劃，負(fù)責(zé)新區(qū)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)新區(qū)應(yīng)急局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。

　?。ǘ┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）2022年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，代管機(jī)構(gòu)1個(gè)，均為正科級(jí)建制，分別為：辦公室、固定資產(chǎn)投資科、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、能源發(fā)展科、財(cái)政金融科（利用外資科）、價(jià)格管理科、綜合核算科、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)科（普查調(diào)查科），代管蘭州新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。核定工作人員72名。

　?。ㄈ┤藛T情況

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）2022年末實(shí)有人數(shù)72人，其中行政人員19人，事業(yè)人員24人，聘用人員29人。正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長(zhǎng)1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（副局長(zhǎng)4名），二級(jí)調(diào)研員1名，四級(jí)調(diào)研員1名，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)20名，科員30名，工勤4名。

　　二、部門預(yù)算表

　　按照部門預(yù)算公開(kāi)要求，共有8張表格，分別是：部門預(yù)算收支總表、財(cái)政撥款收支總表、部門預(yù)算收入總表、部門預(yù)算支出總表、一般公共預(yù)算支出情況表、一般公共預(yù)算基本支出情況表、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出表、政府性基金預(yù)算支出表（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件）。

　　三、部門預(yù)算收支增減情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算收支總體情況及增減變動(dòng)情況說(shuō)明 

　　2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算95144.05萬(wàn)元，主要為一般公共預(yù)算收入，占100%。

　　1.具體分類支出

　　2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算95144.05萬(wàn)元?；局С?795.31萬(wàn)元，占1.89%；項(xiàng)目支出93348.74萬(wàn)元，占98.11%。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明

　　2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算95144.05萬(wàn)元，較2022年減少5572.45萬(wàn)元。其中，基本經(jīng)費(fèi)增加212.48萬(wàn)元，增加的原因是工資普調(diào)后2023年社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)、采暖補(bǔ)貼等增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少5784.93萬(wàn)元，減少的原因是2023年蘭州新區(qū)項(xiàng)目投資獎(jiǎng)勵(lì)資金預(yù)算金額較上年減少。

　?。ǘ┎块T預(yù)算支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　2023年部門預(yù)算支出95144.05萬(wàn)元，其中基本支出為1795.31萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)為1691.17萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)為104.14萬(wàn)元），比2022年增加212.48萬(wàn)元；項(xiàng)目支出93348.74萬(wàn)元，比2022年減少5784.93萬(wàn)元。

　　1.具體分類支出

　　（1）基本支出1795.31萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1675.46萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)119.84萬(wàn)元。

　　人員經(jīng)費(fèi)具體情況：在職人員基本工資342.94萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼165.36萬(wàn)元、獎(jiǎng)金63.29萬(wàn)元、其他生活補(bǔ)助956.8萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)45.27萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)23.63萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助21.32萬(wàn)元、公住房公積金56.86萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)情況：公務(wù)接待費(fèi)1.49萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)35萬(wàn)元、辦公費(fèi)22萬(wàn)元、印刷費(fèi)15.98萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)20萬(wàn)元、租賃費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）1.5萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元、福利費(fèi)11.73萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5.14萬(wàn)元。

　?。?）項(xiàng)目支出93348.74萬(wàn)元，其中：蘭州新區(qū)上規(guī)入庫(kù)工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金350.00萬(wàn)元；蘭州新區(qū)固定資產(chǎn)投資獎(jiǎng)勵(lì)資金11720.00萬(wàn)元；多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目貸款利息及承諾費(fèi)3046.00萬(wàn)元；多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目新開(kāi)行貸款資金55796.00萬(wàn)元；蘭州新區(qū)2023年重大項(xiàng)目前期費(fèi)5000.00萬(wàn)元；多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目新開(kāi)行多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)配套資金11000.00萬(wàn)元；檔案整理費(fèi)用15.00萬(wàn)元；蘭州新區(qū)碳達(dá)峰碳中和政策體系實(shí)施方案編制費(fèi)用77.82萬(wàn)元；蘭州新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)72.45萬(wàn)元；蘭州新區(qū)儲(chǔ)備糧質(zhì)檢費(fèi)用10.00萬(wàn)元；月度勞動(dòng)力調(diào)查經(jīng)費(fèi)8.21萬(wàn)元；蘭州新區(qū)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查262.00萬(wàn)元；統(tǒng)計(jì)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)15.58萬(wàn)元；移民辦工作經(jīng)費(fèi)19.00萬(wàn)元；政府預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)費(fèi)用35.00萬(wàn)元；全省重大項(xiàng)目集中開(kāi)工復(fù)工動(dòng)員大會(huì)新區(qū)會(huì)場(chǎng)費(fèi)用65.00萬(wàn)元；蘭州新區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃編制費(fèi)用54.00萬(wàn)元；蘭州新區(qū)重點(diǎn)企業(yè)電力專線建設(shè)費(fèi)用2500.00萬(wàn)元；《十四五規(guī)劃綱要》中期評(píng)估等費(fèi)用90.00萬(wàn)元；蘭州新區(qū)價(jià)格調(diào)控經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元；政府定價(jià)成本監(jiān)審費(fèi)用122.80萬(wàn)元；項(xiàng)目評(píng)估咨詢服務(wù)費(fèi)290.00萬(wàn)元；固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告咨詢?cè)u(píng)估費(fèi)40.00萬(wàn)元；展覽館運(yùn)營(yíng)費(fèi)200.00萬(wàn)元；兩項(xiàng)收入調(diào)查經(jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元；蘭州新區(qū)重點(diǎn)用能企業(yè)節(jié)能監(jiān)察26.24萬(wàn)元；政務(wù)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)40.00萬(wàn)元；蘭州新區(qū)儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼資金313.64萬(wàn)元；新能源汽車地方補(bǔ)貼新區(qū)配套補(bǔ)貼資金1200.00萬(wàn)元；蘭州新區(qū)電力、通信設(shè)施遷改費(fèi)用650.00萬(wàn)元；2021年度高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金280.00萬(wàn)元。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明

　　變動(dòng)的主要原因：基本支出變動(dòng)原因是按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，在職人員、離退休人員工資增加，單位在職人員相應(yīng)的工資及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等增加；項(xiàng)目支出變動(dòng)原因一方面是2023年蘭州新區(qū)固定資產(chǎn)投資獎(jiǎng)勵(lì)資金預(yù)算資金交2022年減少，另一方面對(duì)分年度實(shí)施的項(xiàng)目如蘭州新區(qū)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查、《十四五規(guī)劃綱要》中期評(píng)、政府定價(jià)成本監(jiān)審、項(xiàng)目評(píng)估咨詢服務(wù)、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告咨詢?cè)u(píng)估費(fèi)等預(yù)算資金申報(bào)也進(jìn)行了分年度申報(bào)，所以2023年項(xiàng)目支出較2022年減少。

　?。ㄈ┤?jīng)費(fèi)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　1.具體分類支出

　　公務(wù)接待費(fèi)1.49萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)5.144萬(wàn)元。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明

　　三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)的原因主要是：公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)用按照在職人員基本工資的1.5%計(jì)提，計(jì)提數(shù)據(jù)為預(yù)算編制年度上一年度年末在職人員基本工資，2022年年末我單位在職人數(shù)較2021年減少。

　?。ㄋ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　1.具體分類支出

　　2023年單位我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算119.84萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.49萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)35萬(wàn)元、辦公費(fèi)22萬(wàn)元、印刷費(fèi)15.98萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)20萬(wàn)元、租賃費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）1.5萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元、福利費(fèi)11.73萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5.14萬(wàn)元。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明

　　2023年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是按照定額標(biāo)準(zhǔn)乘以年末人數(shù)所得，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加0.78萬(wàn)元，一方面是因?yàn)?022年末我單位人數(shù)較2021年減少1人，另一方面是因?yàn)楣ぷ鏖_(kāi)展需要2023年需支出視訊會(huì)議設(shè)備維護(hù)等運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用4.5萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹┱曰痤A(yù)算支出情況說(shuō)明

　　2023年我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

　?。┱少?gòu)情及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　1.具體分類支出

　　2023年我單位采購(gòu)預(yù)算安排了893.05萬(wàn)元，其中公用經(jīng)費(fèi)采購(gòu)7.9萬(wàn)元、復(fù)印紙采購(gòu)8萬(wàn)元、蘭州新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)采購(gòu)72.45萬(wàn)元、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告評(píng)審采購(gòu)40萬(wàn)元、政府定價(jià)成本監(jiān)審服務(wù)采購(gòu)122.8萬(wàn)元、《十四五規(guī)劃綱要》中期評(píng)估等費(fèi)用90萬(wàn)元、蘭州新區(qū)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)186萬(wàn)元、項(xiàng)目評(píng)估咨詢服務(wù)費(fèi)290萬(wàn)元、全省重大項(xiàng)目集中開(kāi)工復(fù)工動(dòng)員大會(huì)新區(qū)會(huì)場(chǎng)費(fèi)用38萬(wàn)元、蘭州新區(qū)碳達(dá)峰碳中和政策體系實(shí)施方案編制費(fèi)用77.82萬(wàn)元。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明

　　采購(gòu)預(yù)算較上年增加671.7萬(wàn)元，主要原因：一是將硒鼓、粉盒采購(gòu)納入政府采購(gòu)；二是政府定價(jià)成本監(jiān)審等項(xiàng)目支出較上年增加，同時(shí)新增了全國(guó)第五次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)、《十四五規(guī)劃綱要》中期評(píng)估經(jīng)費(fèi)、蘭州新區(qū)碳達(dá)峰碳中和政策體系實(shí)施方案編制等項(xiàng)目。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，主要為客商接待用車（待報(bào)廢）。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　?。ㄒ唬┘訌?qiáng)預(yù)算績(jī)效管理組織保障。為加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，進(jìn)一步推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，規(guī)范財(cái)政資金的分配使用，提高我局財(cái)政資金的使用效益，特成立蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室。負(fù)責(zé)我局預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)工作。

　?。ǘ┙⒔∪A(yù)算績(jī)效管理政策體系。為進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督管理職能，提高資金的使用效益與效率，體現(xiàn)“科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化”的管理要求，夯實(shí)預(yù)算績(jī)效管理工作，結(jié)合我局工作實(shí)際制定了《蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）部門預(yù)算績(jī)效管理辦法》，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)工作提出具體要求，為我局預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展提供了制度保障。

　?。ㄈ﹦?chuàng)造預(yù)算績(jī)效管理氛圍。通過(guò)參加專題講座、培訓(xùn)會(huì)議，學(xué)習(xí)相關(guān)政策文件等多種方式，創(chuàng)造開(kāi)展預(yù)算績(jī)效工作的良好氛圍。

　?。ㄋ模┦虑翱?jī)效評(píng)估開(kāi)展情況。秉承“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理原則，2023年我局通過(guò)編制預(yù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表對(duì)預(yù)算項(xiàng)目概況、立項(xiàng)依據(jù)、立項(xiàng)必要性、項(xiàng)目實(shí)施保障措施、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目總目標(biāo)、年度績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)等進(jìn)行補(bǔ)充完善，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，對(duì)31個(gè)項(xiàng)目93348.74萬(wàn)元開(kāi)展了事前績(jī)效評(píng)估，提高了預(yù)算編制科學(xué)合理性。

　　六、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的收入。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　?。ㄎ澹┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　?。┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

　　2.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）2023年部門預(yù)算批復(fù)情況表

　　3.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）  

　　2023年2月24日