目 錄

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　三、2023年部門預(yù)算收支增減變化說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況

　　1.預(yù)算收入具體分類說明

　　2.基本支出說明

　　3.基本支出增減變動說明

　　4.項(xiàng)目支出說明

　　5.項(xiàng)目支出增減變動說明

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)具體分類說明

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出增減變動說明

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

　　四、2023年基金預(yù)算說明

　　五、政府采購情況說明

　　六、國有資產(chǎn)情況說明

　　七、部門預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?022年預(yù)算績效管理工作情況

　?。ǘ?023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

　　八、名詞解釋

蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2023年度部門預(yù)算公開說明

　　一、部門主要職責(zé)

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。

　　（四）負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省級和新區(qū)財(cái)政性資金安排的意見，按新區(qū)管委會規(guī)定權(quán)限審批、申報(bào)、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。

　　（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。

　　（六）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織協(xié)調(diào)開展中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工。

　　（九）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局共有6個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別是：辦公室、規(guī)劃發(fā)展與生態(tài)保護(hù)科、環(huán)境影響評價(jià)與排污許可管理科、污染防治與輻射安全管理科、環(huán)保督察與執(zhí)法協(xié)調(diào)科、環(huán)境監(jiān)測站。為一級預(yù)算單位，核定工作人員31名，其中：正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長1名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（副局長2名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名（含正科級行政審批專員1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名。2022年末，蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局實(shí)有30人，其中：在編行政人員6人，在編事業(yè)人員15人，新區(qū)聘用人員9人。

　　三、2023年部門預(yù)算收支增減變化說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況

　　2023年預(yù)算收入總額1769.35萬元。

　　1.預(yù)算收入具體分類說明

　?。?）人員經(jīng)費(fèi)743.09萬元。其中：在職人員基本工資為308.63萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補(bǔ)貼、艱邊補(bǔ)貼，人員取暖費(fèi)、事業(yè)績效工資）；個(gè)人補(bǔ)助（績效工資）361.89萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)25.28萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)13.19萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.11萬元；住房公積金26.99萬元。

　?。?）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)76.26萬元。其中：辦公費(fèi)14.44萬元；郵電費(fèi)0.89萬元；印刷費(fèi)1.55萬元；差旅費(fèi)9.16萬元；培訓(xùn)費(fèi)3.12萬元；會議費(fèi)1.85萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元；福利費(fèi)5.21萬元；維修費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）1.50萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他公務(wù)用車及車輛租賃費(fèi)38萬元。

　?。?）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)950萬元。其中：生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局駐點(diǎn)幫扶專家工作站運(yùn)行保障費(fèi)用14.21萬元；2023年視頻會議運(yùn)維及機(jī)動車排污監(jiān)控平臺運(yùn)行專網(wǎng)費(fèi)用3.5萬元；蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源自動監(jiān)控中心運(yùn)維費(fèi)用72.5萬元；蘭州新區(qū)2023年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測運(yùn)行保障費(fèi)用40萬元；新區(qū)水質(zhì)自動監(jiān)測站2022-2023年度運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用20.7萬元；2018-2022年公文信息化收集、整理、歸檔費(fèi)用19萬元；強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核項(xiàng)目7.8萬元；建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評文件技術(shù)評估與質(zhì)量考核項(xiàng)目99萬元；蘭州新區(qū)國土空間總體規(guī)劃環(huán)評100萬元；排污許可與環(huán)?？⒐を?yàn)收質(zhì)量效果評估項(xiàng)目70萬元；蘭州新區(qū)黑煙車智能抓拍系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目本級配套資金20萬元；甘肅省蘭州新區(qū)污水處理及水循環(huán)處理與利用PPP項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告編制經(jīng)費(fèi)15萬元；蘭州區(qū)域再生水循環(huán)利用試點(diǎn)實(shí)施方案編制項(xiàng)目55萬元；蘭州新區(qū)2021-2022年度溫室氣體清單編制項(xiàng)目15萬元；蘭州新區(qū)水阜河“一河一圖一策”應(yīng)急處置方案編寫費(fèi)用12萬元；《蘭州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》等5個(gè)預(yù)案修訂編制費(fèi)用15萬元；2023年突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急監(jiān)測費(fèi)用20.28萬元；蘭州新區(qū)交通污染專項(xiàng)監(jiān)測建設(shè)項(xiàng)目地方配套資金160萬元；蘭州新區(qū)土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位周邊土壤監(jiān)督性監(jiān)測項(xiàng)目地方配套資金10萬元；蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測業(yè)務(wù)用車（走航監(jiān)測）及配套應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備購置項(xiàng)目80萬元；2022年蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源自動監(jiān)控中心運(yùn)維費(fèi)用5.84萬元；生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法制式服裝配備費(fèi)用12.67萬元；《蘭州新區(qū)“十四五”畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃》編制和《蘭州新區(qū)“十四五”農(nóng)村生活污水治理規(guī)劃》修訂費(fèi)用17.5萬元；蘭州新區(qū)入河排污口規(guī)范化和水質(zhì)自動監(jiān)測預(yù)警建設(shè)項(xiàng)目地方配套資金65萬元。

　　2.基本支出說明 

　?。?）人員經(jīng)費(fèi)743.09萬元。其中：在職人員基本工資為308.63萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補(bǔ)貼、艱邊補(bǔ)貼，人員取暖費(fèi)、事業(yè)績效工資）；個(gè)人補(bǔ)助（績效工資）361.89萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)25.28萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)13.19萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.11萬元；住房公積金26.99萬元。

　?。?）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)76.26萬元。其中：辦公費(fèi)14.44萬元；郵電費(fèi)0.89萬元；印刷費(fèi)1.55萬元；差旅費(fèi)9.16萬元；培訓(xùn)費(fèi)3.12萬元；會議費(fèi)1.85萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元；福利費(fèi)5.21萬元；維修費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）1.50萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他公務(wù)用車及車輛租賃費(fèi)38萬元。

　　3.基本支出增減變動說明

　?。?）2023年基本支出預(yù)算819.35萬元，2022年基本支出預(yù)算703.43萬元，增加115.92萬元，同比增加16.48%。主要原因是：按照國家有關(guān)規(guī)定，在職人員工資上調(diào)及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會保障、生活補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)增加。

　　（2）2023年的預(yù)算基本支出按照財(cái)政預(yù)算批復(fù)列支在基本支出的功能科目下。

　　4.項(xiàng)目支出說明

　　2023年項(xiàng)目支出預(yù)算950萬元，較上年增加39.38萬元，主要原因?yàn)?023年新增預(yù)算項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目說明如下：

　　（1）生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局駐點(diǎn)幫扶專家工作站運(yùn)行保障費(fèi)用14.21萬元。2022年6月，蘭州新區(qū)與生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局簽訂框架協(xié)議，并掛牌成立生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局蘭州新區(qū)駐點(diǎn)幫扶專家工作站，該項(xiàng)目主要用于支付駐點(diǎn)幫扶專家工作站房租、物業(yè)費(fèi)、暖氣費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)，保障駐點(diǎn)幫扶專家工作站專家及工作人員正常開展工作。

　?。?）2023年視頻會議運(yùn)維及機(jī)動車排污監(jiān)控平臺運(yùn)行專網(wǎng)費(fèi)用3.5萬元。該項(xiàng)目主要用于委托第三方開展視頻會議設(shè)備運(yùn)維（1.5萬元/年）及機(jī)動車排污監(jiān)控平臺專網(wǎng)租賃服務(wù)（2萬/年），保障生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)視頻會議設(shè)備正常運(yùn)行，確保生態(tài)環(huán)境部、省生態(tài)環(huán)境廳各類視頻會議、視頻培訓(xùn)正常開展，機(jī)動車排污監(jiān)控平臺正常運(yùn)行。

　?。?）蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源自動監(jiān)控中心運(yùn)維費(fèi)用72.5萬元。該項(xiàng)目主要用于新區(qū)重點(diǎn)污染源視頻監(jiān)控服務(wù)、數(shù)據(jù)專線服務(wù)、專網(wǎng)租賃服務(wù)、監(jiān)控中心運(yùn)維服務(wù)等，通過以在線監(jiān)控的方式，采集數(shù)據(jù)、分析對比、實(shí)時(shí)傳輸、多維分析，將轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)污染企業(yè)污染物排放數(shù)據(jù),企業(yè)排口視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)統(tǒng)一提取、整理、存儲與傳輸,綜合化、自動化判定企業(yè)污染治理與排放數(shù)據(jù)的有效性、準(zhǔn)確性和真實(shí)性，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)保監(jiān)管工作自動化、過程化、智能化。

　?。?）蘭州新區(qū)2023年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測運(yùn)行保障費(fèi)用40萬元。該項(xiàng)目主要用于實(shí)驗(yàn)室水電費(fèi)、試劑耗材購置費(fèi)、儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)及維修維護(hù)費(fèi)、委托監(jiān)測費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出，保障蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站正常運(yùn)行，按期完成2023年蘭州新區(qū)環(huán)境空氣、集中式飲用水源地、地下水、聲環(huán)境等環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和排污單位執(zhí)法監(jiān)測等各項(xiàng)例行環(huán)境監(jiān)測工作。

　?。?）新區(qū)水質(zhì)自動監(jiān)測站2022-2023年度運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用20.7萬元。該項(xiàng)目主要用于委托專業(yè)第三方技術(shù)單位對新區(qū)石門溝水源地、東二干渠和秦王川濕地公園3個(gè)水質(zhì)自動監(jiān)測站進(jìn)行運(yùn)維服務(wù)，主要服務(wù)內(nèi)容包括建立數(shù)據(jù)傳輸平臺，開展現(xiàn)場維護(hù)和應(yīng)急維護(hù)等工作，并對維護(hù)過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量，切實(shí)發(fā)揮水質(zhì)自動站監(jiān)測預(yù)警作用。

　?。?）2018-2022年公文信息化收集、整理、歸檔費(fèi)用19萬元。依據(jù)檔案收集、整理、歸檔工作及加強(qiáng)文書檔案信息化、規(guī)范化管理工作需要，該項(xiàng)目主要對蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2018年-2022年所有歸檔公文進(jìn)行信息化檔案整理工作，以掃描件、電子版、紙質(zhì)版的形式整理后，全部移交新區(qū)檔案館統(tǒng)一管理。

　?。?）強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核項(xiàng)目7.8萬元。該項(xiàng)目主要用于開展新區(qū)重點(diǎn)企業(yè)強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核評估與驗(yàn)收工作。根據(jù)工作安排，初步擬定2023年需開展清潔生產(chǎn)審核評估項(xiàng)目16個(gè)、清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收項(xiàng)目10個(gè)，進(jìn)一步推動新區(qū)企業(yè)對生產(chǎn)和服務(wù)過程開展調(diào)查和診斷,提出降低能耗、物耗、廢物產(chǎn)生以及減少有毒有害物料的使用產(chǎn)生和廢棄物資源化利用的方案,進(jìn)而選定并實(shí)施技術(shù)經(jīng)濟(jì)及環(huán)境可行的清潔生產(chǎn)方案。

　?。?）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評文件技術(shù)評估與質(zhì)量考核項(xiàng)目99萬元。該項(xiàng)目主要包括2022年建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評文件技術(shù)評估與質(zhì)量考核項(xiàng)目尾款39萬元及2023年建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評文件技術(shù)評估與質(zhì)量考核項(xiàng)目預(yù)付款60萬元，主要對化工園區(qū)常規(guī)審批建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的環(huán)境可行性及環(huán)境影響評價(jià)進(jìn)行技術(shù)評估，承諾審批項(xiàng)目根據(jù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)環(huán)評技術(shù)導(dǎo)則進(jìn)行編制質(zhì)量考核，為科學(xué)決策提供依據(jù)。

　?。?）蘭州新區(qū)國土空間總體規(guī)劃環(huán)評100萬元。根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法》有關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)目主要用于委托環(huán)評編制技術(shù)單位對蘭州新區(qū)國土空間總體規(guī)劃開展環(huán)境影響評價(jià)，編制環(huán)境影響報(bào)告書，對規(guī)劃實(shí)施后可能造成的環(huán)境影響作出分析、預(yù)測和評估，提出預(yù)防或者減輕不良生態(tài)環(huán)境影響的對策和措施，發(fā)揮環(huán)評源頭預(yù)防作用。

　　（10）排污許可與環(huán)保竣工驗(yàn)收質(zhì)量效果評估項(xiàng)目70萬元。該項(xiàng)目主要用于委托第三方技術(shù)機(jī)構(gòu)對已核發(fā)排污許可證的排污質(zhì)量進(jìn)行技術(shù)復(fù)核，對新申請企業(yè)（含重新申請、變更、延續(xù)）排污許可證進(jìn)行技術(shù)評估，加大排污許可證核發(fā)現(xiàn)場核查，加強(qiáng)排污許可證后監(jiān)管；對在全國建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收信息系統(tǒng)平臺登記的項(xiàng)目自主驗(yàn)收程序的合規(guī)性、驗(yàn)收內(nèi)容的完整性，驗(yàn)收報(bào)告的準(zhǔn)確性和驗(yàn)收意見的可行性等進(jìn)行評估，保障環(huán)保竣工驗(yàn)收質(zhì)量；對企業(yè)開展排污許可相關(guān)培訓(xùn)，督促企業(yè)落實(shí)環(huán)保主體責(zé)任。

　?。?1）蘭州新區(qū)黑煙車智能抓拍系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目本級配套資金20萬元。根據(jù)省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于機(jī)動車污染防治統(tǒng)一安排部署，新區(qū)結(jié)合實(shí)際制定《蘭州新區(qū)黑煙車智能抓拍系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案》，該項(xiàng)目主要用于采購黑煙車抓拍設(shè)備10套，包括5年運(yùn)維管理服務(wù)。2022年省生態(tài)環(huán)境廳下達(dá)生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)資金210.6萬元，本級配套資金20萬元。

　?。?2）甘肅省蘭州新區(qū)污水處理及水循環(huán)處理與利用PPP項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告編制經(jīng)費(fèi)15萬元。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<政府和社會資本合作（PPP）項(xiàng)目績效管理操作指引>的通知》《關(guān)于印發(fā)<政府和社會資本合作項(xiàng)目財(cái)政管理暫行辦法>的通知》精神，該項(xiàng)目主要用于編制《甘肅省蘭州新區(qū)污水處理及水循環(huán)處理與利用PPP項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告》，確保甘肅省蘭州新區(qū)污水處理及水循環(huán)處理與利用PPP項(xiàng)目階段性目標(biāo)與資金支付相匹配，切實(shí)發(fā)揮資金效益。

　?。?3）蘭州區(qū)域再生水循環(huán)利用試點(diǎn)實(shí)施方案編制項(xiàng)目55萬元。根據(jù)《甘肅省生態(tài)環(huán)境廳 甘肅省發(fā)展和改革委員會 甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 甘肅省水利廳關(guān)于開展2022年度區(qū)域再生水循環(huán)利用試點(diǎn)申報(bào)工作的通知》要求，該項(xiàng)目主要用于編制蘭州區(qū)域再生水循環(huán)利用試點(diǎn)實(shí)施方案，指導(dǎo)再生水生產(chǎn)、調(diào)配、利用各個(gè)環(huán)節(jié)，推動形成污染治理、生態(tài)保護(hù)、循環(huán)利用有機(jī)結(jié)合的治理體系，將再生水納入水資源統(tǒng)一配置，推動再生水生產(chǎn)和利用平衡、水質(zhì)凈化與調(diào)蓄能力匹配，積極爭取國家再生水循環(huán)利用試點(diǎn)城市。

　　（14）蘭州新區(qū)2021-2022年度溫室氣體清單編制項(xiàng)目15萬元。根據(jù)《甘肅省應(yīng)對氣候變化及節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于開展“十四五”溫室氣體清單編制工作的通知》（甘氣候領(lǐng)辦發(fā)〔2022〕1號）要求，該項(xiàng)目主要用于開展2021年-2022年溫室氣體清單編制工作。

　?。?5）蘭州新區(qū)水阜河“一河一圖一策”應(yīng)急處置方案編寫費(fèi)用12萬元。根據(jù)《甘肅省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于做好流域突發(fā)水污染事件環(huán)境應(yīng)急“南陽實(shí)踐”工作的通知》（甘環(huán)便應(yīng)急字〔2022〕59號）要求，該項(xiàng)目主要用于編制水阜河“一河一圖一策”應(yīng)急處置方案，進(jìn)一步提升蘭州新區(qū)突發(fā)水污染事件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力，堅(jiān)決守住生態(tài)環(huán)境安全底線。

　?。?6）《蘭州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》等5個(gè)預(yù)案修訂編制費(fèi)用15萬元。根據(jù)《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案管理暫行辦法》和新區(qū)快速發(fā)展需要，該項(xiàng)目主要用于委托第三方機(jī)構(gòu)對《蘭州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》等5個(gè)預(yù)案進(jìn)行修編，切實(shí)保障科學(xué)有效應(yīng)對處置各類突發(fā)環(huán)境事件。

　?。?7）2023年突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急監(jiān)測費(fèi)用20.28萬元。根據(jù)《蘭州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》要求，該項(xiàng)目主要用于及時(shí)開展各類生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測工作，有效應(yīng)對新區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生的各種突發(fā)環(huán)境事件。

　?。?8）蘭州新區(qū)交通污染專項(xiàng)監(jiān)測建設(shè)項(xiàng)目地方配套資金160萬元。按照《甘肅省“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》、《甘肅省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于印發(fā)<2022年全省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作方案>的通知》要求，該項(xiàng)目主要用于結(jié)合新區(qū)實(shí)際建設(shè)城市道路、機(jī)場交通污染自動監(jiān)測站（點(diǎn)）各1座，進(jìn)一步健全和完善新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)PM_2.5和O₃協(xié)同控制監(jiān)測。

　　（19）蘭州新區(qū)土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位周邊土壤監(jiān)督性監(jiān)測項(xiàng)目地方配套資金10萬元。根據(jù)《甘肅省“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》要求，該項(xiàng)目主要對蘭州新區(qū)8 家土壤重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)開展土壤環(huán)境監(jiān)測調(diào)查，進(jìn)一步完善新區(qū)土壤環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化土壤污染風(fēng)險(xiǎn)防控。

　　（20）蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測業(yè)務(wù)用車（走航監(jiān)測）及配套應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備購置項(xiàng)目80萬元。該項(xiàng)目主要用于購置生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測業(yè)務(wù)用車（走航監(jiān)測）1臺，并依據(jù)監(jiān)測車改裝標(biāo)準(zhǔn)加裝實(shí)驗(yàn)室平臺（供電、供水、空調(diào)、通風(fēng)、照明，通訊等）、有毒有害氣體應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備1臺、顆粒物監(jiān)測設(shè)備1臺，進(jìn)一步提升蘭州新區(qū)重點(diǎn)區(qū)域大氣環(huán)境監(jiān)管能力，提高突發(fā)環(huán)境事件處置能力和日常環(huán)境管理水平,及時(shí)有效為環(huán)境管理提供決策支撐。

　?。?1）2022年蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源自動監(jiān)控中心運(yùn)維費(fèi)用5.84萬元。2022年開展了蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源視頻監(jiān)控及數(shù)據(jù)專線項(xiàng)目招標(biāo)工作，2022年8月完成了項(xiàng)目招標(biāo)及合同簽訂，中標(biāo)價(jià)格13.3915萬元，已支付7.56萬元，該項(xiàng)目主要用于支付項(xiàng)目尾款5.8315萬元，進(jìn)一步保障蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源自動監(jiān)控中心視頻監(jiān)控正常運(yùn)行和數(shù)據(jù)專線正常傳輸。

　?。?2）生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法制式服裝配備費(fèi)用12.67萬元。根據(jù)《甘肅省綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志管理實(shí)施辦法》《關(guān)于做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志配發(fā)工作的通知》精神，該項(xiàng)目主要用于蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法制式服裝配備，按程序完成采購和配發(fā)工作。

　?。?3）《蘭州新區(qū)“十四五”畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃》編制和《蘭州新區(qū)“十四五”農(nóng)村生活污水治理規(guī)劃》修訂費(fèi)用17.5萬元。依據(jù)省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《甘肅省 2022 年土壤生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作要點(diǎn)》中各市州編制“十四五”畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃和農(nóng)村生活污水治理規(guī)劃的工作要求，該項(xiàng)目主要用于委托第三方機(jī)構(gòu)編制《蘭州新區(qū)“十四五”畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃》，同步修訂《蘭州新區(qū)“十四五”農(nóng)村生活污水治理規(guī)劃》，合同約定總金額為17.5萬元。2022年9月，畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃通過專家評審。2022年10月，農(nóng)村生活污水治理規(guī)劃通過專家評審。

　?。?4）蘭州新區(qū)入河排污口規(guī)范化和水質(zhì)自動監(jiān)測預(yù)警建設(shè)項(xiàng)目地方配套資金65萬元。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)入河入海排污口監(jiān)督管理工作的實(shí)施意見》和新區(qū)入河排污口設(shè)置許可決定書的相關(guān)要求，該項(xiàng)目主要用于建設(shè)新區(qū)北部片區(qū)和第一污水處理廠入河排污口水質(zhì)自動監(jiān)測站，對新區(qū)出水水質(zhì)進(jìn)行實(shí)時(shí)自動監(jiān)控。

　　5.項(xiàng)目支出增減變動說明

　　2022年項(xiàng)目支出預(yù)算910.62萬元，2023年項(xiàng)目支出預(yù)算950萬元，相比增加39.38萬元，同比增加4.32%。增加的主要原因?yàn)?023年新增預(yù)算項(xiàng)目。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動情況說明

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)具體分類說明

　　2023“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算0.54萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元；因公出國（境）費(fèi)0萬元。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出增減變動說明

　　2022年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算0.54萬元，2023年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算0.54萬元，無增減變化。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

　　2023年公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。

　　四、2023年基金預(yù)算說明

　　2023年部門預(yù)算中無政府性基金預(yù)算。

　　五、政府采購情況說明

　　為保證單位工作的正常運(yùn)行，2023年政府采購預(yù)算568.25萬元。其中：建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評文件技術(shù)評估與質(zhì)量考核項(xiàng)目99萬元；蘭州新區(qū)國土空間總體規(guī)劃環(huán)評100萬元；蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測業(yè)務(wù)用車（走航監(jiān)測）及配套應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備購置項(xiàng)目80萬元；蘭州新區(qū)交通污染專項(xiàng)監(jiān)測建設(shè)項(xiàng)目地方配套資金160萬元；排污許可與環(huán)?？⒐を?yàn)收質(zhì)量效果評估項(xiàng)目70萬元；蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源自動監(jiān)控中心運(yùn)維費(fèi)用57.1萬元?；局С稣少徑痤~共計(jì)2.15萬元，其中：復(fù)印紙采購經(jīng)費(fèi)1.5萬元；硒鼓粉盒采購經(jīng)費(fèi)0.65萬元。

　　六、國有資產(chǎn)情況說明

　　2023年初，蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局固定資產(chǎn)原值1628.05萬元，無形資產(chǎn)原值396.44萬元，本部門共有自有車輛2輛，已達(dá)到報(bào)廢年限要求，加之車況不能滿足目前新區(qū)生態(tài)環(huán)境工作需要，正在按程序申請開展報(bào)廢處置。固定資產(chǎn)單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備5臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

　　七、部門預(yù)算績效管理情況

　　（一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：2022年新區(qū)生態(tài)環(huán)境局認(rèn)真貫徹中央、省、新區(qū)有關(guān)文件精神，制定完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，落實(shí)會計(jì)核算有關(guān)規(guī)定，確保資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，全面保障部門預(yù)算資金正常支出。落實(shí)專項(xiàng)資金專款專用管理要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，依規(guī)辦理政府采購相關(guān)手續(xù)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平。

　　2.績效目標(biāo)管理方面：全面優(yōu)化預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定，提升項(xiàng)目支出績效目標(biāo)編制質(zhì)量，強(qiáng)化績效目標(biāo)審核，通過新區(qū)財(cái)政局及第三方專家審核，確?？冃繕?biāo)設(shè)定合理，對績效目標(biāo)不符合要求的，及時(shí)進(jìn)行修改完善，大大提高了項(xiàng)目績效目標(biāo)編報(bào)時(shí)效及質(zhì)量。

　　3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面：強(qiáng)化預(yù)算資金中期監(jiān)控，嚴(yán)格按照資金管理相關(guān)文件要求，將績效管理貫穿于資金撥付、使用全過程，做好績效評價(jià)中期監(jiān)控，確保項(xiàng)目資金使用安全高效。進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算支出責(zé)任落實(shí)，制定2023年預(yù)算項(xiàng)目支出計(jì)劃，并將執(zhí)行情況納入月度績效，嚴(yán)格落實(shí)考核，切實(shí)提高預(yù)算管理水平和資金使用效益。

　　4.績效評價(jià)管理方面：按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)、誰自評”原則，開展預(yù)算績效自評工作，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，確?？冃繕?biāo)保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理長效機(jī)制，不斷提高財(cái)政資金使用效率。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：對照2022年項(xiàng)目績效自評工作，按照項(xiàng)目年初績效目標(biāo)設(shè)定，及時(shí)對存在的不足進(jìn)行整改。通過項(xiàng)目的績效自評工作，積極運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，糾正項(xiàng)目在實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。

　?。ǘ?023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

　　本部門績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目24個(gè)，涉及預(yù)算資金950萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目24個(gè)，涉及財(cái)政支出950萬元。本部門所有項(xiàng)目支出納入績效目標(biāo)管理，本部門所屬1個(gè)預(yù)算單位納入部門（單位）整體支出績效目標(biāo)管理。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

　　2023年度本部門重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，為蘭州新區(qū)入河排污口規(guī)范化和水質(zhì)自動監(jiān)測預(yù)警建設(shè)項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目概況：根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)入河入海排污口監(jiān)督管理工作的實(shí)施意見》和新區(qū)入河排污口設(shè)置許可決定書的相關(guān)要求，該項(xiàng)目主要用于建設(shè)新區(qū)北部片區(qū)和第一污水處理廠入河排污口水質(zhì)自動監(jiān)測站，對新區(qū)出水水質(zhì)進(jìn)行實(shí)時(shí)自動監(jiān)控。進(jìn)一步做好蘭州新區(qū)入河排污口規(guī)范化整治，有效提升水環(huán)境預(yù)警監(jiān)測能力，保障蘭州新區(qū)入黃水質(zhì)保持穩(wěn)定，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　立項(xiàng)依據(jù)：《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)入河入海排污口監(jiān)督管理工作的實(shí)施意見》、《生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局關(guān)于蘭州新區(qū)北部片區(qū)污水入河排污口設(shè)置準(zhǔn)予許可決定書》（環(huán)黃河審〔2022〕2號）、新區(qū)管委會會議紀(jì)要（2022年第35次）、《蘭州新區(qū)第一污水處理廠尾水入河排污口設(shè)置準(zhǔn)予許可決定書》（新環(huán)審發(fā)〔2022〕1號）

　　年度績效目標(biāo)：建設(shè)新區(qū)北部片區(qū)和第一污水處理廠入河排污口水質(zhì)自動監(jiān)測站，對新區(qū)出水水質(zhì)進(jìn)行實(shí)時(shí)自動監(jiān)控。

　　八、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1.2023年部門預(yù)算公開表

　　2.2023年部門整體支出績效目標(biāo)表

　　3.2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局  

2023年2月21日