按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位主要職責(zé)

　　（一）貫徹實(shí)施國家和省市就業(yè)促進(jìn)、社會保險(xiǎn)、社會救助、社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂新區(qū)就業(yè)促進(jìn)、社會保險(xiǎn)、社會救助、社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、措施。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)新區(qū)就業(yè)促進(jìn)、和諧勞動關(guān)系建設(shè)工作，擬定統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，健全公共就業(yè)服務(wù)體系，完善和落實(shí)就業(yè)援助政策，統(tǒng)籌擬定勞動關(guān)系政策、完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。

　?。ㄈ┙y(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險(xiǎn)體系，擬訂新區(qū)社會保險(xiǎn)政策；負(fù)責(zé)新區(qū)本級社會保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)社會救助工作，健全新區(qū)社會救助體系，負(fù)責(zé)新區(qū)救濟(jì)工作。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)指導(dǎo)新區(qū)社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的培育發(fā)展和監(jiān)督管理工作。

　?。┴?fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督新區(qū)各項(xiàng)優(yōu)撫安置政策的落實(shí)工作；協(xié)調(diào)落實(shí)退役士兵安置計(jì)劃指標(biāo)。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)工作。提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議;指導(dǎo)各園區(qū)依法開展村(居)民自治工作，推動城鄉(xiāng)基層民主政治建設(shè);指導(dǎo)社區(qū)建設(shè)和城市基層社會管理工作；負(fù)責(zé)制定新區(qū)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃。

　　（八）負(fù)責(zé)新區(qū)行政區(qū)劃和地名管理相關(guān)工作。負(fù)責(zé)新區(qū)行政區(qū)域界限的勘定,承辦鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道、村（居）委會等行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界限變更及政府駐地遷移的審核報(bào)批等工作；承辦、審核、審批新區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的地名命名、更名、銷名和地名的使用、標(biāo)志設(shè)置以及其他與地名相關(guān)的管理活動;指導(dǎo)園區(qū)地名管理工作。

　　（九）負(fù)責(zé)擬訂新區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和保障老年人等特殊困難群體的權(quán)益保障政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)社會福利事業(yè)機(jī)構(gòu)及設(shè)施建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)新區(qū)社會慈善、社會捐助等社會扶助活動。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督新區(qū)殯葬、婚姻、收養(yǎng)工作和流浪乞討人員救助管理工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)雙擁創(chuàng)建工作，組織指導(dǎo)新區(qū)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民活動。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)司法工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)聯(lián)系省、市殘聯(lián)，貫徹執(zhí)行國家、省市殘疾人保障有關(guān)方面的方針、政策、法規(guī)；指導(dǎo)督促園區(qū)做好相關(guān)領(lǐng)域工作。

　　（十四）承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局內(nèi)設(shè)辦公室、救助慈善與社會工作科、社會事務(wù)與殘疾人工作科、法治科、醫(yī)療保障科、司法工作科、就業(yè)促進(jìn)科、勞動保障監(jiān)察科、社會保險(xiǎn)科、勞動人事爭議仲裁辦公室、退役軍人事務(wù)科11個科室。截止2022年底共有工作人員55人，其中在編人員40人，聘用人員15人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　本部門2023年預(yù)算共安排資金6291.11萬元，較上年減少13381.26萬元。

　?。ㄒ唬┗局С?299.71萬元

　　1.具體分類說明

　　人員經(jīng)費(fèi)1208.68萬元。其中：在編人員工資及取暖等費(fèi)用357.92萬元，基本醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助36.82萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)45.84萬元，工傷保險(xiǎn)0.58萬元，聘用人員基本工資及保險(xiǎn)103.39萬元，聘用人員及離退休人員取暖費(fèi)7.73萬元，住房公積金49.29萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助607.11萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)91.03萬元。其中辦公費(fèi)29.86萬元；郵電費(fèi)2萬元；印刷費(fèi)4萬元；差旅費(fèi)8萬元；培訓(xùn)費(fèi)5.53萬元；公務(wù)接待費(fèi)1萬元；福利費(fèi)9.22萬元；維修費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）1.50萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他公務(wù)用車及車輛租賃費(fèi)29.92萬元。

　　2.增減變動說明

　　人員經(jīng)費(fèi)比2022年增加了261.75萬元，增加的主要原因：一是在職人員人數(shù)增加，相應(yīng)的工資及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等較上年增加；二是按照國家有關(guān)規(guī)定，在職人員、離退休人員工資有所增加。

　　日常公用經(jīng)費(fèi)比2022年增加了3.59萬元。主要原因?yàn)楣ぷ魅藛T增加后相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)隨之增加，公務(wù)接待費(fèi)較上年有所壓減，本年度未預(yù)算車輛運(yùn)行費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出4991.4萬元

　　1.具體分類說明

　?。?）彩虹城集中辦公區(qū)租賃及運(yùn)營經(jīng)費(fèi)128萬元。用于彩虹城集中辦公區(qū)租賃費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)等運(yùn)營費(fèi)用。

　?。?）兩節(jié)慰問困難群眾經(jīng)費(fèi)5萬元。主要用于走訪慰問新區(qū)困難群眾。

　?。?）困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金500萬元。用于發(fā)放困難群眾生活補(bǔ)助、取暖補(bǔ)助等。

　　（4）“兩保一孤”特困人群發(fā)生綜合保險(xiǎn)27萬元。用于為新區(qū)低保人員、特困人員、孤兒購買綜合保險(xiǎn)。

　?。?）會議場地費(fèi)8.7萬元。用于召開大型會議場地租賃費(fèi)用。

　　（6）惠民殯葬暨生態(tài)安葬獎補(bǔ)資金4萬元。對戶籍在甘肅省內(nèi)且死亡后實(shí)施火化的低保對象、特困人員、孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、生活困難的重點(diǎn)優(yōu)撫對象、遺體捐獻(xiàn)者和人體器官捐獻(xiàn)者等給予惠民殯葬免費(fèi)服務(wù)。

　　（7）殘疾兒童康復(fù)救助資金100萬元。對殘疾兒童實(shí)施康復(fù)手術(shù)、康復(fù)訓(xùn)練、輔助器具適配等進(jìn)行救助。

　　（8）重度殘疾人及一戶多殘等家庭生活水電氣暖費(fèi)用補(bǔ)貼520萬元。用于為殘疾等級為一、二級的重度殘疾、一戶多殘、老殘一體及特困殘疾人家庭發(fā)放生活水電氣暖費(fèi)用。

　?。?）70歲以上貧困殘疾人生活補(bǔ)助7萬元。資金用于為新區(qū)70歲以上貧困殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)助。

　　（10）殘疾人專職委員誤工補(bǔ)貼17.1萬元。為殘疾人專職委員按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放誤工補(bǔ)貼。

　?。?1）殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社保、培訓(xùn)補(bǔ)貼資金200萬元。一是對入駐新區(qū)招用殘疾人就業(yè)的企業(yè)和新區(qū)戶籍靈活就業(yè)的殘疾人，按照上年度實(shí)際繳納的社會保險(xiǎn)費(fèi)給予2/3的補(bǔ)貼；二是根據(jù)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，在新區(qū)范圍內(nèi)扶持2-3個就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地和殘疾人輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu)；三是對從事個體經(jīng)營、企業(yè)經(jīng)營或農(nóng)村規(guī)模養(yǎng)殖的，給予補(bǔ)貼；四是對殘疾人開展就業(yè)技能培訓(xùn)。

　　（12）福利機(jī)構(gòu)慰問經(jīng)費(fèi)3.5萬元。用于春節(jié)前慰問蘭州新區(qū)社會福利院和秦川福壽院。

　?。?3）老年人照護(hù)需求綜合評估費(fèi)用6萬元。通過政府購買服務(wù)的方式，為城鄉(xiāng)低保老年人、低保邊緣家庭老年人、分?jǐn)?shù)供養(yǎng)特困老年人、計(jì)劃生育特殊家庭老年人、85周歲以上老人、留守老人開展能力評估。

　?。?4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心、村級互助幸福院建設(shè)經(jīng)費(fèi)45萬元。主要用于落實(shí)2023年度省政府為民辦實(shí)事任務(wù)，建成1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和2個村級互助幸福院，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心補(bǔ)貼建設(shè)經(jīng)費(fèi)25萬元，為每個村級互助幸福院補(bǔ)貼建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬元，確保2023年度省政府為民辦實(shí)事任務(wù)順利推進(jìn)。

　?。?5）居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼70萬元。主要用于采取政府購買服務(wù)方式，為服務(wù)對象提供助餐、助浴、助潔、助醫(yī)、助急等居家助老服務(wù)。享受政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)的對象，根據(jù)其能力狀況，區(qū)分自理、半失能、失能3個層級，按照100元/月、200元/月、300元/月的標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)貼。

　?。?6）綜合養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)20萬元。對新區(qū)已建成并投入運(yùn)營的2家綜合養(yǎng)老服務(wù)中心，經(jīng)過組織專業(yè)人員評估確定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，按照每家最高補(bǔ)貼10萬元/年的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算。

　?。?7）康復(fù)輔助器具社區(qū)租賃服務(wù)補(bǔ)貼100萬元。為特困人員、低保對象、殘疾人、重點(diǎn)優(yōu)撫對象、老年人、困境兒童等輔具租賃給予補(bǔ)貼。

　?。?8）蘭州新區(qū)法律顧問服務(wù)費(fèi)100萬元。聘請法律顧問為各園區(qū)、各部門各單位及時提供相關(guān)法律服務(wù)。

　?。?9）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼資金134萬元。用于落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)新區(qū)本級財(cái)政補(bǔ)貼。

　?。?0）人民調(diào)解員務(wù)工補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)12萬元。為人民調(diào)解員按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放誤工補(bǔ)貼。

　?。?1）愛心理發(fā)員24萬元。用于為“愛心理發(fā)員”公益性崗位繳納小額意外保險(xiǎn)、崗位補(bǔ)貼給予的補(bǔ)貼支出。

　?。?2）農(nóng)村村級公益性設(shè)施共管共享公益性崗位補(bǔ)助資金、小額意外傷害保險(xiǎn)資金141萬元。對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)后繳納小額意外保險(xiǎn)、發(fā)放崗位補(bǔ)貼的支出。

　?。?3）公共就業(yè)服務(wù)（新區(qū)財(cái)政就業(yè)補(bǔ)助資金）120萬元。用于開展招聘會、職業(yè)信息發(fā)布、求職登記、公共就業(yè)服務(wù)專項(xiàng)活動、職業(yè)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檔案資料裝訂、政策宣傳資料印制、審計(jì)工作等。

　?。?4）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款50萬元。對符合條件的個人、小微企業(yè)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，為申請創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的小微企業(yè)、個體工商戶給予一定的貸款貼息。

　　（25）勞動保障監(jiān)察執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元。用于開展勞動保障監(jiān)察員業(yè)務(wù)技能提升培訓(xùn)，勞動關(guān)系領(lǐng)域?qū)嵤┙鹋苿趧雨P(guān)系協(xié)調(diào)員培育工程、金牌勞動關(guān)系協(xié)調(diào)社會組織培育工程、金牌勞動人事爭議調(diào)解組織培育工程、千戶企業(yè)培育共同行動、服務(wù)萬戶新企用工行動、重點(diǎn)企業(yè)用工指導(dǎo)計(jì)劃、企業(yè)薪酬指引計(jì)劃等培訓(xùn)和宣傳工作。

　?。?6）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)補(bǔ)貼,基礎(chǔ)性養(yǎng)老金,高齡老年人生活補(bǔ)貼1275萬元。用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)各項(xiàng)補(bǔ)貼支出。

　?。?7）代繳困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)110萬元。為困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

　　（28）記實(shí)職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分400萬元。用于記實(shí)退休人員及轉(zhuǎn)移人員的職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分。

　?。?9）業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)50萬元。用于檔案裝訂、各項(xiàng)業(yè)務(wù)宣傳及業(yè)務(wù)專線等業(yè)務(wù)經(jīng)辦費(fèi)用的支出。

　　（30）雙擁工作經(jīng)費(fèi)55萬元。用于慰問駐區(qū)部隊(duì)、重點(diǎn)優(yōu)撫對象、中印邊界現(xiàn)役軍人家屬、高齡退役軍人、困難退役軍人救助、立功受獎現(xiàn)役軍人家屬等慰問經(jīng)費(fèi)及開展其他雙擁工作。

　　（31）2022年自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助42萬元。用于撥付76名2022年秋冬季自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。

　?。?2）2023年自主就業(yè)退役士兵培訓(xùn)費(fèi)用10萬元。為自主就業(yè)退役士兵免費(fèi)提供職業(yè)技能培訓(xùn)，提高退役軍人就業(yè)率。

　?。?3）一至四級分散安置殘疾軍人護(hù)理費(fèi)2.1萬元。根據(jù)《軍人撫恤優(yōu)待條例》要求，按照上年度全省職工年平均工資40%的標(biāo)準(zhǔn)，為1名分散安置的4級殘疾退役軍人提供護(hù)理費(fèi)。

　?。?4）2023年符合政府安排工作退役士兵社保接續(xù)12萬元。為2023年符合政府安排工作條件的退役士兵補(bǔ)繳待安置期間的養(yǎng)老保險(xiǎn)；按照安置地職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)，單位部分由安置地人民政府足額繳納（9%）要求，補(bǔ)繳符合政府安排工作條件的退役士兵職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。

　　（35）2022年符合政府安排工作條件的退役士兵待安排工作期間生活補(bǔ)助13萬元。按規(guī)定給符合政府安排工作條件的退役士兵發(fā)放待安排工作期間生活補(bǔ)貼，有效保障符合政府安排工作條件退役士兵待安置期間生活。

　?。?6）鼓勵大學(xué)生入伍和應(yīng)征青年進(jìn)藏服役獎勵26萬元。對應(yīng)征青年進(jìn)藏服役人員按標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放獎勵資金。

　　（37）重點(diǎn)優(yōu)持對象免費(fèi)體檢經(jīng)費(fèi)10萬元。用于開展重點(diǎn)優(yōu)待對象及參核邊緣人員每年的體檢費(fèi)用。

　?。?8）2022年入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金181萬元。用于撥付2022年入伍義務(wù)兵2年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。

　?。?9）2023年入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金114萬元。用于撥付2023年秋冬季入伍義務(wù)兵第一年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。

　?。?0）2011-2018年入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金289萬元。用于補(bǔ)發(fā)2011-2018年入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。

　?。?1）困難退役軍人幫扶援助經(jīng)費(fèi)10萬元。根據(jù)《蘭州新區(qū)困難退役軍人幫扶援助實(shí)施細(xì)則，對2023年有困難的退役軍人，進(jìn)行醫(yī)療、就業(yè)、教育等7各方面的援助。

　?。?2）蘭州新區(qū)特殊困難老年人家庭適老化改造和貧困重度殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目40萬元。主要用于為特殊困難老年人家庭和貧困重度殘疾人家庭通過政府購買服務(wù)的方式，進(jìn)行臥室、廚房、衛(wèi)生間改造和輔助器具適配，切實(shí)提高老年人和殘疾人居家照護(hù)條件，提升生活質(zhì)量。按照本年度改造80戶服務(wù)對象，戶均改造5000元的標(biāo)準(zhǔn)予以全額補(bǔ)貼。

　?。?3）行政復(fù)議咨詢專家及調(diào)解和解經(jīng)費(fèi)5萬元。用于支付行政復(fù)議咨詢專家提供咨詢意見、調(diào)解和解成員調(diào)解和解案件費(fèi)用。

　　2.增減變動說明

　　2022年我單位項(xiàng)目支出預(yù)算收入4991.4萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4991.4萬元，政府性基金0萬元。政府性基金較上年減少15000萬元，一般公共預(yù)算比2022年增加319.03萬元，增長6.8%，增長的主要原因是本年度因區(qū)劃調(diào)整，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、養(yǎng)老等相關(guān)補(bǔ)助資金增加了上川鎮(zhèn)的預(yù)算資金。其它項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)正常增減，與2022年度預(yù)算基本持平。

　　（三）三公經(jīng)費(fèi)安排及增減變化說明

　　1.具體分類說明

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)出國費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，。

　　2.增加變動說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)比2022年減少了10.5萬元，主要原因?yàn)閱挝还珓?wù)用車報(bào)廢，減少了車輛運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。

　　（四）機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)安排及增減變化說明

　　1.具體分類說明

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)91.03萬元。其中辦公費(fèi)29.86萬元；郵電費(fèi)2萬元；印刷費(fèi)4萬元；差旅費(fèi)8萬元；培訓(xùn)費(fèi)5.53萬元；公務(wù)接待費(fèi)1萬元；福利費(fèi)9.22萬元；維修費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）1.50萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他公務(wù)用車及車輛租賃費(fèi)29.92萬元。

　　2.增減變動說明

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入較2022年增長3.59萬元，同比增長4.1%，增長的主要原因是工作人員增加后相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　上年末固定資產(chǎn)總額為6805.65萬元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物6399.69萬元，通用設(shè)備57.95萬元，專用設(shè)備97.34萬元，家具、用具、裝具及動植物210.78萬元，無形資產(chǎn)39.29萬元。

　　五、2023年基金預(yù)算說明

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　六、政府采購情況說明

　　2023年政府采購預(yù)算總額45.13萬元，其中貨物類5.13萬元,主要用于打印紙、硒鼓及墨粉的采購；服務(wù)類40萬元，為特殊困難老年人家庭適老化改造和貧困重度殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目購買服務(wù)費(fèi)用。

　　七、部門預(yù)算績效評價(jià)情況

　?。ㄒ唬┎块T整體支出績效目標(biāo)情況

　　2023年我單位將認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。對專項(xiàng)資金必須做到?？顚Ｓ?，管理規(guī)范；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　（二）預(yù)算績效管理情況

　　2023年本部門對預(yù)算項(xiàng)目按要求開展項(xiàng)目預(yù)算績效管理，對涉及的相關(guān)重大政策以及重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)及時公開并進(jìn)行全面優(yōu)化目標(biāo)設(shè)定。同時不斷提升項(xiàng)目支出績效目標(biāo)編制質(zhì)量，推動加強(qiáng)和改進(jìn)績效工作，強(qiáng)化績效目標(biāo)審核。通過預(yù)算目標(biāo)填報(bào)、預(yù)算科室審、最后通過新區(qū)財(cái)政局邀請的第三方績效評價(jià)專家最終審核、確保績效目標(biāo)設(shè)定優(yōu)質(zhì)、合理。對重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真填報(bào)，嚴(yán)格審核，對績效目標(biāo)填報(bào)不符合要求的，及時修改、完善，打造績效目標(biāo)樣本，經(jīng)評審論證完普后的績效目標(biāo)整理為精品樣本，為同類成相似的項(xiàng)目在績放目標(biāo)編制時提供借鑒，大大提高了項(xiàng)目績效目標(biāo)編報(bào)時效及質(zhì)量（項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)詳見附件2）。

　　八、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　?。ㄊ€人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)2023年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　　　　3.2023年蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局整體支出績效目標(biāo)公開表

　　蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）

　　2023年2月23日