2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　一、基本情況 

　?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、2023年預(yù)算編制情況及說(shuō)明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收支安排情況說(shuō)明

　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算支出情況說(shuō)明

　?。ㄎ澹┎块T(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　（六）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

　?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、2023年部門(mén)預(yù)算表

　　（一）部門(mén)預(yù)算收支總表

　?。ǘ┴?cái)政撥款收支總表

　　（三）部門(mén)預(yù)算收入總表

　?。ㄋ模┎块T(mén)預(yù)算支出總表

　　（五）一般公共預(yù)算支出情況表

　?。┮话愎差A(yù)算基本支出情況表

　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出表

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算支出表

　　（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金預(yù)算支出情況表

　?。ㄊ┎块T(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　四、名詞解釋

蘭州新區(qū)黨工委辦公室2023年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、基本情況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委日常政務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)新區(qū)各級(jí)黨組織落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任工作；負(fù)責(zé)督查中央和省委、市委、新區(qū)黨工委各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織、督促新區(qū)各級(jí)各部門(mén)開(kāi)展約談工作。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委各類(lèi)會(huì)議、公務(wù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　4.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委的文電收發(fā)、印信管理等工作，負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)檔案的登記、立卷、歸檔、管護(hù)等工作。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委重要文稿的起草或把關(guān)；負(fù)責(zé)黨委信息的收集、整理和報(bào)送工作。

　　6.負(fù)責(zé)國(guó)家和省市及其他國(guó)家級(jí)新區(qū)、發(fā)達(dá)地區(qū)重大政策的研究；負(fù)責(zé)新區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域、重大課題、重要工作的調(diào)查研究,指導(dǎo)各部門(mén)開(kāi)展調(diào)查研究。

　　7.負(fù)責(zé)新區(qū)全面深化改革委員會(huì)辦公室日常工作，督促協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)中央和省委各項(xiàng)改革決策部署和政策措施。

　　8.負(fù)責(zé)新區(qū)政法工作。全面貫徹中央和省市委、新區(qū)黨工委關(guān)于政法工作的要求，以推進(jìn)市域社會(huì)治理為抓手，全面推動(dòng)政法領(lǐng)域改革、政法隊(duì)伍建設(shè)等重點(diǎn)工作，全面提升社會(huì)治理現(xiàn)代化能力和水平。

　　9.負(fù)責(zé)制定并實(shí)施蘭州新區(qū)黨史、地方志的編纂規(guī)劃；征集、整理、編纂、保存新區(qū)黨史和地方志資料；組織新區(qū)黨史學(xué)習(xí)教育，做好黨史宣傳，普及黨史知識(shí)，搞好黨史紀(jì)念活動(dòng)。

　　10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)檔案事業(yè)，集中統(tǒng)一管理新區(qū)黨工委、管委會(huì)及其各工作部門(mén)重要檔案，指導(dǎo)開(kāi)展機(jī)關(guān)檔案登記、立卷、歸檔、管護(hù)等工作。

　　11.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委印發(fā)文件的審核把關(guān)，負(fù)責(zé)新區(qū)黨內(nèi)規(guī)范性文件的審核、備案及管理等工作。

　　12.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)黨工委辦公室設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。核定工作人員60名，其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（辦公室主任1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（辦公室副主任4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)16名。

　　二、2023年預(yù)算編制情況及說(shuō)明

　　（一）預(yù)算收支安排情況說(shuō)明 

　　蘭州新區(qū)2023年預(yù)算草案經(jīng)蘭州市第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，蘭州新區(qū)黨工委辦公室 2023年部門(mén)預(yù)算總收入6447.5萬(wàn)元，其中：工資福利支出484.15萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出135.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助681.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5146.29萬(wàn)元，采購(gòu)預(yù)算361.3萬(wàn)元。2023年預(yù)算總收入比上年增加了910.88萬(wàn)元，主要是由于2023年預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　1.按照功能科目分類(lèi)，一般公共預(yù)算支出6447.5萬(wàn)元，其中基本保障支出1301.21萬(wàn)元（一般公共服務(wù)支出 1171.89萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出51.88萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出40.04萬(wàn)元、住房保障支出37.4萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出5146.29萬(wàn)元。

　　2.按照經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)，工資福利支出510.13萬(wàn)元（含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金）；商品和服務(wù)支出135.97萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助655.11萬(wàn)元。

　　增減變動(dòng)說(shuō)明：2023年基本支出預(yù)算與2022年相比增加125.09萬(wàn)元，增加主要原因是：2023年人員經(jīng)費(fèi)增加；2023年項(xiàng)目支出預(yù)算與2022年相比增加785.79萬(wàn)元，增加主要原因是：2023年預(yù)算項(xiàng)目增加，部分項(xiàng)目預(yù)算金額增加。

　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　2023年新區(qū)黨工委辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出預(yù)算數(shù)為135.97萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)37.96萬(wàn)元、郵電費(fèi)3萬(wàn)元、差旅費(fèi)10萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用71萬(wàn)元、福利費(fèi)7.79萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.42萬(wàn)元。

　　增減變動(dòng)說(shuō)明：2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與2022年相比增加4.43萬(wàn)元。增加主要原因：是由于2023年新申請(qǐng)租用一輛公務(wù)用車(chē)，相應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.42萬(wàn)元，其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，2022年預(yù)算為0元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.42萬(wàn)元,2022年預(yù)算為1.11萬(wàn)元。2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與2022年基本持平。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元。2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元。因2022年使用的公務(wù)車(chē)已行駛37.3萬(wàn)公里，使用超過(guò)11年，車(chē)輛車(chē)況較差，存在安全隱患，即將停駛，為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，2023年新申請(qǐng)租賃車(chē)輛，相關(guān)費(fèi)用按規(guī)定列入其他交通費(fèi)。 

　　（四）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　新區(qū)黨工委辦公室2023年政府性基金預(yù)算支出為0。

　?。ㄎ澹┎块T(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　預(yù)算績(jī)效開(kāi)展情況：2023年新區(qū)黨工委辦公室各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金必須做到專(zhuān)款專(zhuān)用，管理規(guī)范；對(duì)預(yù)算，進(jìn)度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出；政府采購(gòu)按規(guī)定辦理采購(gòu)手續(xù)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。（《2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》《2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》見(jiàn)附件，注：2023年項(xiàng)目預(yù)算中涉及3項(xiàng)涉密項(xiàng)目，不作公開(kāi)。）

　　（六）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

　　2023年政府采購(gòu)共3項(xiàng)，預(yù)算資金361.3萬(wàn)元，包括政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)和采購(gòu)貨物，包含項(xiàng)目有：廣告宣傳、辦公設(shè)備和復(fù)印紙采購(gòu)。

　?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，本部門(mén)固定資產(chǎn)凈值587.16萬(wàn)元，自有公務(wù)用車(chē)是由管委會(huì)辦公室劃轉(zhuǎn)的一輛帕薩特。

　　三、2023年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）

　?。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)算收支總表

　?。ǘ┴?cái)政撥款收支總表

　?。ㄈ┎块T(mén)預(yù)算收入總表

　?。ㄋ模┎块T(mén)預(yù)算支出總表

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算支出情況表

　?。┮话愎差A(yù)算基本支出情況表

　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出表

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算支出表

　?。ň牛﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金預(yù)算支出情況表

　?。ㄊ┎块T(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　四、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指新區(qū)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。因公出國(guó)境費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　附件：

　　1：2023年黨工委辦公室預(yù)算公開(kāi)表

　　2：2023年黨工委辦公室整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　3：2023年黨工委辦公室項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表